目 录 

　　　　一、基本职能及主要工作 

　　　　（一）部门职能简介 

　　　　（二）2018年重点工作 

　　　　二、部门预算单位构成 

　　　　三、收支预算情况说明 

　　　　（一）收入预算情况 

　　　　（二）支出预算情况 

　　　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　　　九、其他重要事项的情况说明 

　　　　十、名称解释 

　　　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）九寨沟管理局职能：九寨沟风景名胜区管理局是由州人民政府设置的风景名胜区管理机构，按照“州县共管，以州为主”的管理体制，负责九寨沟风景名胜区的保护、利用和管理工作。 

　　　　（二）九寨沟管理局2018年重点工作:1、紧紧围绕加快建设“一州两区三家园”战略目标，紧盯灾后保护与恢复中心工作，大胆尝试，超常奋战，有力有序推进景区灾后重建和各项日常工作的开展。2、狠抓生态文明建设，确保生态资源安全。严格落实护林防火工作责任制，积极开展森林防火宣传，切实消除火灾隐患。全年组织开展4次联合巡山巡护活动，拆除违规安房帐篷15顶，发现并劝返30余名非法进山人员。3、狠抓创新管理，提升综合行政效能。践行“一线工作法”，设立基层管理处，将景区生态保护、对客服务、市场整治、环境综合治理等职能统一归口管理，形成“条块结合，以块为主”的片区管理模式。4、狠抓安全生产管理，防治各类衍生灾害。6月份以来，景区连续遭受“6·25”“7·10”和芦苇海侧山体崩塌等衍生灾害，造成景区再次受灾。受灾发生后，我局快速响应，做到“五个及时”，有效防止了灾害的进一步扩大。 

　　　　二、部门预算单位构成 

　　　　九寨沟管理局属一级预算单位，执行收支两条线的预算事业单位。 

　　　　三、收支预算情况说明 

　　　　按照综合预算的原则，九寨沟风景名胜区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15379.00万元，事业单位经营收入0万元，，其他收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出308.50万元，医疗卫生与计划生育支出88.00万元，住房保障支出648.30万元，商业服务支出12384.20万元，其他支出1950.00万元。九寨沟风景名胜区管理局2018年收支总预算15379.00万元。调整预算支出6.06亿元，较2017年支出总额2.14亿元增加183.50%。 

　　　　（一）收入预算情况 

　　九寨沟风景名胜区管理局2018年收入预算144594.47万元，其中：一般公共预算拨款收入144571.07万元，占99%；其他收入23.71万元，占1%。 

　　（二）支出预算情况 

　　　九寨沟风景名胜区管理局单位2018年支出预算148064.24万元，其中：基本支出11165.45万元，占8%；项目支出136898.79万元，占92%　。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　　九寨沟风景名胜区管理局2018年财政拨款收支总预算15379.00万元,调整预算支出6.06亿元，较2017年支出总额2.14亿元增加183.50%；主要原因:　因为“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建项目增多。按照《九寨沟景区灾后重建总体规划》要求，以九寨沟管理局为实施主体的29个（州级二次解捆39个）项目，规划总投资361507万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　九寨沟风景名胜区管理局2018年一般公共预算当年拨款144571.07万元，比2017年预算增加129215.78万元，主要原因:“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建项目增多.　　 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　　　商品和服务支出76456.80万元，占52%；教社会保障和就业支出782.23万元，占0.5%，占%；住房保障支出1015.36万元，占0.6%；其他支出37928.61万元，占26%。医疗卫生与计划生育支出358.05元，占0.2%。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　　　九寨沟风景名胜区管理局2018年一般公共预算基本支出11165.45万元，其中：人员经费9522.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1642.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　　　九寨沟风景名胜区管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数848万元，其中：公务接待费200万元，公务用车购置及运行维护费648万元。 

　　　　（一）2018年公务接待费200万元。较2017年预算经费减少50万元下降2.5%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约所以公务接待费有所减少。 

　　　　（二）2018年公务用车购置及运行维护费648万元。较2017年预算经费减少162万元下降2.5%，主要原因：2018年无购置公务用车。 

　　　　（三）2018年未安排出国。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九寨沟管理局2018年政府性基金预算拨款安排的支出37900万元。比2017年增加了100%。　　 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　　　（一）机关运行经费 

　　　　九寨沟管理局2018年机关运行经费财政拨款预算为3885.3万元，比2017年预算下降20%万元。 

　　　　（二）政府采购情况 

　　　　2018年九寨沟管理局安排政府采购预算457.50万元，主要用于：（1）办公设备购置和耗材（2）职工业务技能培训（3）水循环一体化环保厕所、电动巡护救援船等景区保护工具（4）科研监测设备（5）景区行政执法仪器等。 

　　　　（三）国有资产占有使用情况 

　　　　截至2017年12月31日，九寨沟管理局公有车辆80辆，其中：一般公务用车80辆。 

　　　　（四）绩效目标设置情况 

　　　　2018年九寨沟管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2974万元。 

　 十、名词解释 

　　　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　　　（五）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　　　（六）事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

　　　　（七）其他旅游业管理与服务支出：指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。 

　　　　（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　　　（九）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　　　（十）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　　　（十四）“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。