根据《州财政局关于编制州级2017年部门预算和2017-2019年支出规划的通知》（阿州财预〔2016〕54号）要求，我局结合2016年度财务执行情况及2017年各部门工作计划编制了九寨沟风景名胜区管理局2017年度预算。现将预算编制情况说明如下：

　　一、目标任务

　　2017年，九寨沟景区游客接待量预期目标500万人次，实现门票收入8.01亿元（含税），与2016年基本持平；实现旅游接待“三无”（无重大投诉、无刑事治安案件、无重大安全事故），游客满意度达95%以上；确保社区和谐发展；保障生态安全，环境质量达到国家一级标准，实现生态效益、经济效益、社会效益协调统一。

　　二、重点工作

　　（一）强化措施，科学保护生态资源

　　一是落实森林管护与防火责任制。与南方航空护林站成都站、九寨沟县气象局合作，提升火灾监测预防、火险等级控制能力；开展大型巡山巡护活动，预防和控制盗采、盗挖、滥砍、滥伐、滥猎等非法行为，确森林生态安全。二是加强景区环境综合治理，做好区内生态环境及动植物保护工作。三是做好九寨沟环境教育项目，打造“无痕景区”。四是推进九寨沟国家水土保持科技示范园区创建工作。五是加强科研项目申报与执行。积极申报国家重点研发计划项目“九寨沟遗产地突出普世价值保护关键技术合作研究”；推进省国合项目“九寨沟近现代环境历史重建与旅游可持续发展系统构建”；完成州社科项目“九寨沟世界自然遗产地传统村落在旅游发展中的变迁研究—以荷叶寨为例”。

　　（二）创新管理，提升旅游服务水平

　　一是完善景区管理举措，创新片区管理机制；整合三办(党办、局办、标办)，合并保护处与护办。完成档案室搬迁、龙梦周转房职工食堂及职工之家筹备、《四川省志·九寨沟志》《九寨沟管理局志》修改定稿。二是强化旅游市场综合治理，持续整治兜售、野导、违规留宿等违法现象。三是完善安全监管与应急管理体系，扎实开展“平安景区”、社会治安综合治理、信访维稳等专项活动。四是加快景区信息化、智能化建设，完善“乐行九寨”APP功能，满足游客多样化需求。五是开展标识标牌模块化改造提升工作，确保信息准确；六是推进门禁票务系统升级改造二期工程——系统线上线下启用二代身份证；建立景区卡口监控系统，拍照片、识车牌、测速度，加强车辆管理；投入使用沟口游人安检系统。七是组建树正沟、日则沟、则查洼沟、扎如沟4个管理处，确定管理职能、职责和任务。八是加强企业经营管理，提升服务水平。

　　（三）依法治理，促进社区规范发展

　　一是加强社区基层组织建设，提高自我管理能力。二是做好村寨风貌提升打造、集体经营规范管理、居民外迁后续事宜、居民就业增收等工作，为社区健康发展创造条件。三是强化社区治安综合治理，大力开展维稳防邪、禁毒、禁赌、环境综合治理等工作，化解社区矛盾纠纷，深化和谐社区建设。四是开展诺日朗服务中心商品售卖区摊位改造。五是探索组建景区执法队伍。

　　（四）注重规划，不断完善基础设施

　　一是开展《九寨沟风景名胜区总体规划（修编）（2001-2020）》《九寨沟国家级自然保护区总体规划（2006-2015）》《九寨沟旅游区总体规划》修编前期工作。二是开展龙梦职工周转房二期公建及阳台封窗、饮用水水处理采购、饮水设施设备用房维修项目。三是进行泥石流清淤治理、箭竹海下车点泥石流治理及厕所恢复重建、公路边坡维修治理项目。四是开展景区栈道维修改造、景区公路护栏改造、老虎嘴与树正瓶颈公路改造前期及部分施工工作。五是完成诺日朗游客换乘中心工程前期，开展联合指挥中心、沟口片区、游客中心、荷叶迎宾馆和蓝天停车场及宿舍改造项目。六是开展树正寨消防用水管网、沟口及火地坝配电房供电设施设备改造。

　　（五）强化营销，提高旅游宣传效益

　　一是积极筹办九寨沟第十二届国际冰瀑旅游节（网络版），提升九寨冬季旅游市场发展。二是借助已成立的“中国最美黄金旅游走廊”、九环线优品质旅游联盟等平台，积极开展线上线下整合营销。三是参加境外重大旅游展会，策划组织境外专题营销活动，利用facebook、twitter等社交网站，开展互动营销活动，注重同国际大型旅行商的合作，提升景区国际影响力和品牌形象。四是利用“互联网+自媒体平台”，通过官网、微信、微博等自媒体联合，加强与新华网、百度等门户网站的合作，借助主流媒体优势渠道，拓展宣传面、增强宣传实效。

　　（六）加强党建，确保各项工作落实

　　一是以党建为抓手，深化“两学一做”学习教育，落实制度建设，着力强化干部队伍“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，从严从实抓好班子带好队伍，提升干部职工综合素质。二是健全人事管理机制，坚持引进、培养、选拔、使用、激励、惩戒并重，加大作风整顿，让能干事、会干事、干成事的人才脱颖而出，让不干事、不担责、不作为者受到应有惩戒，在全局上下形成见贤思齐、奋发图强的清风正气。三是狠抓任务落实。认真研究政策制度，积极争取经费支持，科学匹配、高效使用资金；研究制定具体工作方案，倒排时间进度，细化任务分解，全面落实责任、权力、资金、任务。四是完善考核机制。加强督促检查，将督促检查结果、年度考核结果与目标奖励挂钩，奖励优秀、惩戒落后。五是加强纪律监督。落实主体责任和一岗双责，加强重点岗位和关键环节监督；加强员工履职效果的岗位监督检查，强化干事创业的良好氛围；杜绝以权谋私，确保廉洁干净。六是统筹推进我局全州行政权力依法规范公开运行平台建设工作。七是稳步推进脱贫攻坚工作。转变帮扶思路，利用旅游优势，扩宽扶贫方式，完成脱贫攻坚任务。

　　三、机构设置和人员情况

　　九寨沟管理局正式事业编制516名。在职人员总数493人，其中：其他事业人员355人，工勤在职138人；退休人员51人。季节性临时用工编制445人。同时我局代管三个景区居委会，联系武警十三中队、景区森警中队、景区消防大队和公安分局。

　　四、收支预算情况

　　九寨沟管理局属一级预算单位，固定资产总额1274687.11千元。

　　2017年部门预算收入总数481120千元，较2016年部门预算收入总数471840千元增长1.97%；2017年部门预算支出总数481120千元，较2016年部门预算支出总数471840千元增长1.97%。

　　2017年部门预算基本支出预算总数98024千元，其中：人员支出79404千元，公用支出18620千元。

　　2017年部门专项支出预算总额383096千元，其中：村寨风貌提升项目4000千元；森警设施更新及维护费300千元；景区村寨、居委会办公及活动经费400千元；森警经费160千元；租赁费1620千元；“6·4”风灾后续支出1500千元；还贷准备金212650千元；公安分局定额补助1340千元；目标管理基本奖10240千元；景区查补票等综合治理工作经费1000千元；景区责任保险费及意外保险费800千元；武警设施更新及维护费500千元；社区、扶贫帮扶500千元；绿化费500千元；业务培训费2000千元；三个社区村寨安装路灯350千元；应急经费500千元；门禁票务系统维护经费400千元；车辆大修费500千元；消防大队设施更新及维护费300千元；污水处理费2000千元；专用材料（耗材）3200千元；九寨沟景区门禁票务系统提升1750千元；九寨沟景区栈道维修改造项目5000千元；营销经费3500千元；科研经费（含科研专用设备）600千元；武警十三中队经费290千元；标准化经费300千元；目标考核综合奖19000千元；办公设备购置及更新900千元；消防器材购置370千元；梅花鹿饲养费100千元；景区消防大队经费（25人）880千元；九寨沟景区树正寨消防用水管网采购2000千元；沟口及火地坝配电房供电设施设备改造采购700千元；联合保障指挥中心建设3500千元；箭竹海下车点泥石流治理及厕所恢复重建项目1500千元；接待费2200千元；基础设施维修5500千元；临时工保险6916千元；聘用景区医务人员开支150千元；劳务、咨询费2100千元；项目前期费用2000千元；劳保费700千元；水电气暖费补差4700千元；服装费1500千元；财务费用24750千元；公安协警工资700千元；工青妇活动经费600千元；职工活动室设备购置500千元；数据网络及系统维护费500千元；博士后工作站经费200千元；旺季后勤保障及维稳经费1000千元；机关事业养老保险7000千元；公务员医疗补助560千元；景区内标示标牌维护及图册制作300千元；三规修编费1000千元；常态民兵经费210千元；住房公积金及社保补差补差5000千元；九寨沟景区公路护栏改造项目5600千元；蓝天停车场宿舍维修改造工程1000千元；职工周转房（公租房）建设项目2700千元；门票成本费用6980千元；《九寨沟》杂志160千元；非物质文化演艺经费600千元；伙食补助4620千元；景区保护经费4000千元；环保厕所配件1000千元；老虎嘴、树正瓶颈公路改造项目3200千元。

　　2017年安排政府采购预算1400千元。其中：办公设备购置及更新900千元；职工活动室设备购置500千元。