目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）达古冰山管理局职能：达古冰山管理局与四川三达古自然保护区管理局执行两块牌子一套人马的管理制度。主要职责是景区内632平方公里森林资源管护、野生动植物保护，旅游建设与开发等职责。

　　（二）达古冰山管理局2018年重点工作:1.全力抓好重点项目建设及品牌申报工作。加快国家级景区、国家级地质公园、5A级景区创建步伐。2.强化措施落实，有效聚集景区名气人气。策划举办山地自行车赛、冰山彩林节、第9届冰雪旅游节等主题营销和节庆活动，通过主题活动进一步提升景区品牌形象。3.强化资源保护，确保资源安全。4.全力抓好经营服务管理工作。继续推行微笑服务和诚信服务。5.完善机制、强化执行，全力抓好党建和机关效能建设工作。

　　二、部门预算单位构成

　　达古冰山管理局属一级预算单位，其中：行政单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，达古冰山管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2384.6万元，事业收入450万元，其他收入0万元，上年结转380.85万元；支出包括：社会保障和就业支出184.5万元，医疗卫生与计划生育支出51.8万元，住房保障支出113.1万元，商业服务业等支出2866.05元。达古冰山管理局2018年收支总预算3215.45万元,　比2017年收支预算总数增加80.95万元，主要原因:2017年我局新增人员7人，从而人员经费增加。

　　（一）收入预算情况

　　达古冰山管理局2018年收入预算3215.45万元，其中：上年结转380.85万元，占11.84%；一般公共预算拨款收入2384.6万元，占74.16%；事业收入450万元，占14%。

　　（二）支出预算情况

　　达古冰山管理局2018年支出预算3215.45万元，其中：基本支出1636.6万元，占50.90%；项目支出1578.85万元，占49.10%　。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　达古冰山管理局2018年财政拨款收支总预算3215.45万元,比2017年财政拨款收支总预算增加80.95万元，主要原因:人员经费的增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2384.6万元，上年结转财政拨款资金380.85万元　；

　　支出包括：社会保障和就业支出184.5万元，医疗卫生与计划生育支出51.8万元，住房保障支出113.1万元，商业服务业等支出2866.05元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　达古冰山管理局2018年一般公共预算当年拨款3215.45万元，比2017年预算数增加80.95万元，主要是基本支出增加80.95万元，主要原因:人员经费的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出184.5万元，占7.73%；医疗卫生与计划生育支出51.8万元，占2.17%；住房保障支出113.1万元，占4.75%；商业服务业等支出2035.2万元，占85.35%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1． 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为131.8万元，主要用于 :缴纳职工养老保险费的单位部分。

　　2．2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2018年预算数为52.7万元，主要用于缴纳职工职业年金的单位部分。

　　3．2101102事业单位医疗：2018年预算数为51.8万元，主要用于缴纳职工医疗保险费的单位部分。

　　4．2060599其他旅游业管理与服务支出：2018年预算数为1822.2万元，主要用于管理局日常办公费及建设。

　　5.2160502一般行政事务管理：2018年预算数为213万元，主要用于职工目标管理奖、公务员医疗补助、公务接待费等。

　　6.210201住房公积金：2018年预算数为113.1万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　达古冰山管理局2018年一般公共预算基本支出1636.6万元，其中：人员经费1265.7万元，主要包括：基本工资280.7万元、津贴补贴200.8万元、绩效工资276万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.8万元、职业年金缴费52.7万元、其他工资福利支出136.6万元、住房公积金113.1万元、城镇职工基本医疗保险缴费51.8万元、其他社会保障性缴费21万元、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元。公用经费370.9万元，主要包括：办公费10.2万元、水电费3.1万元、邮电费26.6万元、差旅费56.1万元、取暖费4.1万元、维修（护）费32.5万元、培训费10.9万元、福利费15.2万元、其他商品和服务支出69.6万元、公务用车运行维护费136万元、招待费6.7万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　达古冰山管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数218.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费66.7万元，公务用车购置及运行维护费152万元。

　　（一）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

　　（二）2018年公务接待经费66.7万元。较2017年预算经费65.9万元增长1.12%。，主要原因：人员增加。

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费152万元。较2017年预算经费152万元增长0%。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　达古冰山管理局2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　达古冰山管理局2018年机关运行经费财政拨款预算为218.7万元，比2017年预算增加0.8万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年达古冰山管理局安排政府采购预算99万元，主要用于：（1）购买办公设备（2）职工能力培训（3）职工工作服（4）消防系统维修维护等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，达古冰山管理局公有车辆18辆，其中：一般公务用车18辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年达古冰山管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2384.6万元。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　（六）事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　（七）其他旅游业管理与服务支出：指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

　　（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（九）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（十）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。