目 录  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门职能简介  

　　（二）2019年重点工作  

　　二、部门预算单位构成  

　　三、收支预算情况说明  

　　（一）收入预算情况  

　　（二）支出预算情况  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　九、其他重要事项的情况说明  

　　十、名称解释  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）阿坝职业学院职能简介  

　　阿坝职业学院于2018年5月新建，是阿坝州人民政府举全州之力新建的一所具有现代职业教育特点、民族地区特色的高等职业学院。主要职责是：进行高等职业教育 

　　（二）阿坝职业学院2019年重点工作  

　　进行高等职业教育。  

　　二、部门预算单位构成  

　　阿坝职业学院属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：无行政单位；无参照公务员法管理的事业单位；无其他事业单位。  

　　三、收支预算情况说明  

　　按照综合预算的原则，阿坝职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2305.59万元，事业收入564万元，无其他收入，上年结转1075.07万元；支出包括：无一般公共服务支出，教育支出3431.38万元，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出278.84万元，医疗卫生与计划生育支出81.97万元，住房保障支出152.46万元。阿坝职业学院2019年收支总预算3944.65万元,由于我校是2018年5月新建的，没有2018年收支预算。  

　 （一）收入预算情况  

　　阿坝职业学院2019年收入预算3944.65万元，其中：上年结转1075.07万元，占27.25%；一般公共预算拨款收入2305.59万元，占58.45%；事业收入564万元，占14.3%；无其他收入。  

　 （二）支出预算情况  

　　阿坝职业学院2019年支出预算3944.65万元，其中：基本支出1805.59万元，占45.77%；项目支出2139.07万元，占54.23%　。  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　阿坝职业学院2019年财政拨款收支总预算3380.65万元, 由于我校是2018年5月新建的，没有2018年财政拨款收支预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2305.59万元，上年结转财政拨款资金1075.07万元 

　　支出包括：无一般公共服务支出，教育支出2867.38万元，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出278.84万元，医疗卫生与计划生育支出81.97万元，住房保障支出152.46万元。  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　阿坝职业学院2019年一般公共预算当年拨款2305.59万元，由于我校是2018年5月新建的，没有2018年一般公共预算当年拨款。  

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　无一般公共服务支出；教育支出1792.32万元，占77.73%；无文化体育与传媒支；社会保障和就业支出278.84万元，占12.09%；医疗卫生与计划生育支出81.97万元，占3.56%；住房保障支出152.46万元，占6.62%。  

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　 　1．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项目）2019年预算数为1792.32万元，主要用于 :工资福利支出1039.80万元，其中：基本工资303.56万元，津贴补贴130.77万元，绩效工资576.58万元，其他社会保障缴费28.88万元。商品和服务支出252.52万元，其中：办公费9.96万元，水电费4.01万元，邮电费30.22万元，取暖费5.68万元，差旅费54.78万元，维修（护）费23.91万元，培训费14.66万元，公务接待费8万元，福利费15.29万元，公务用车运行维护费32万元，其他商品和服务支出54.01万元。资本性支出500万元。  

　 　2．社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为199.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2019年预算数为79.67万元，主要用于职业年金缴费。  

　 　3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2019年预算数为69.78万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2019年预算数为12.19万元，主要用于公务员医疗补助缴费。  

   　4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2019年预算数为152.46万元，主要用于住房公积金。  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　阿坝职业学院2019年一般公共预算基本支出1805.59万元，其中：人员经费1553.07万元，主要包括：基本工资303.56万元、津贴补贴130.77万元、其他社会保障缴费28.88万元、绩效工资576.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费199.17万元、职业年金缴费79.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费69.79万元、公务员医疗补助缴费12.19万元、住房公积金152.46万元。公用经费252.52万元，主要包括：办公费9.96万元、水电费4.01万元、邮电费30.22万元、取暖费5.68万元、差旅费54.78万元、维修（护）费23.91万元、培训费14.66万元、公务接待费8万元、福利费15.29万元、公务用车运行维护费32万元、其他商品和服务支出54.01万元。　　  

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　阿坝职业学院2019年“三公”经费财政拨款预算数40万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费32万元。  

　 （一）未安排2019年因公出国（境）经费。  

　 （二）2019年公务接待费8万元。由于我校是2018年5月新建的，没有2018年收支预算。  

　 （三）2019年公务用车购置及运行维护费32万元。32万元为2辆公务用车的运行维护费。由于我校是2018年5月新建的，没有2018年收支预算。  

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　阿坝职业学院2019年无政府性基金预算拨款安排  

  　九、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费  

　　阿坝职业学院2019年无机关运行经费财政拨款预算。  

　　（二）政府采购情况  

  　2019年阿坝职业学院安排政府采购预算850万元，其中：当年财政拨款安排500万元，专户管理的资金安排350万元。主要用于：标准化考室建设（教学设备）250万元、智慧校园建设500万元、教学设施设备采购100万元。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　国有资产占有使用情况：以前年度固定资产原值23913.63万元，全部在用；2018年新增固定资产净值472.31万元，全部在用。  

　　（四）绩效目标设置情况　  

　　2019年阿坝职业学院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1064万元。  

　　十、名词解释  

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

        阿坝职业学院2019年部门预算公开表(改)