目 录

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）职能简介 

　　主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和党对少数民族语言文字工作的决定和指示，研究、制定全州藏语文编译工作的规划并组织实施，并负责对全州学习、使用藏语文工作进行检查、督促及藏文社会用字的规范化管理工作；负责全州少数民族古籍整理工作的组织、指导、监督和协调，开展藏族古籍的抢救、搜集、整理和出版工作；承担州委、州人大、州政府、州政协大型会议文件和上级有关政策性、法规性、政令性文件及国外藏胞来信等的藏文翻译工作；开展州内藏族语言文字、宗教、哲学、艺术、教育、民俗以及藏医藏药、科技工艺等领域的研究，为阿坝藏学的发展和研究提供平台,办好《阿坝藏学》综合性学术期刊。 

　　（二）阿坝州藏文编译局2019年重点工作 

　　2019年主要工作任务是：一是继续培养造就学习型藏文编译队伍；切实履行党风廉政建设责任制；围绕党的群众路线教育实践活动，树立机关党组织和党员“亲民、爱民、为民”的良好形象；全力抓好社会治安综合治理和维护稳定等工作；二是继续保质保量完成州级四套班子、单位部门、各县有关政策性、法规性、政令性文件的藏文译审工作，搞好州人大、州政协“两会”主要文件及《阿坝州人大常委会公报》等的藏文翻译工作，不断提高译文质量和服务水平；三是继续搞好《中国少数民族古籍总目提要•四川阿坝藏族卷》的普查登录和提要编写工作，搞好全州藏文古籍资料和重要文献的抢救、整理、出版和藏文古籍简目的整理、翻译以及筛选上报等工作；四是加大藏文图书资料的收集力度，不断丰富图书品种及馆藏内容，搞好藏文图书馆的“三防”工作，确保馆藏典籍资料的安全，积极争取政策和资金支持，不断推进藏文图书馆的规模化、特色化建设；五是搞好我州藏学研究工作的督促、指导，积极开展州内藏族语言文字、宗教、哲学、艺术、教育、民俗以及藏医藏药、科技工艺等领域的研究，继续推动《阿坝藏学》综合性学术期刊的编辑、出版和交换赠阅工作；六是根据州少数民族语言文字工作委员会指示和阿坝州民语委发〔2011〕1号文件精神，进一步加大对全州学习贯彻《阿坝州藏文社会用字管理办法》的督促、指导力度；七是继续抓好全州藏语文社会用字的规范化管理，着力解决基层在藏语文社会用字方面的一些技术性问题；八是根据州委双语教学工作专题会议精神，结合我州教育教学工作实际，继续编译出版《阿坝州幼儿及中小学藏文读物》《世界名著》等。 

　　二、部门预算单位构成 

　　阿坝州藏文编译局属一级预算单位，无下属二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位；执行行政单位会计管理制度。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，阿坝州藏文编译局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入601.46万元，无事业收入，无其他收入，上年结转1308.34万元（主要是：阿坝州藏文图书馆建设资金1260万元，藏学人类学阿坝研究经费43万元，补发基本工资经费5.34万元）；支出包括：一般公共服务支出1796.51万元，无教育支出，无文化体育与传媒支，社会保障和就业支出62.67万元，医疗卫生与计划生育支出18.11万元，住房保障支出32.51万元。阿坝州藏文编译局2019年收支总预算1909.80万元,比2018年收支预算总数增加1349万元，主要原因：阿坝州藏文图书馆投入建设，预算投入资金1575万元。 

　　（一）收入预算情况 

　　阿坝州藏文编译局2019年收入预算1909.80万元，其中：上年结转1308.34万元，占68%；一般公共预算拨款收入601.46万元，占32%；无事业收入；无其他收入。说明：上年结转资金明细：阿坝州藏文图书馆建设资金1260万元，藏学人类学阿坝研究经费43万元，补发基本工资经费5.34万元。 

　　（二）支出预算情况 

　　阿坝州藏文编译局2019年支出预算1909.80万元，其中：基本支出462.36万元，占24%；项目支出1447.44万元，占76%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　阿坝州藏文编译局2019年财政拨款收支总预算1909.80万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1349万元，主要原因：阿坝州藏文图书馆投入建设。收入包括：本年一般公共预算拨款收入601.46万元，上年结转财政拨款资金1308.34万元（结转资金中主要是阿坝州藏文图书馆建设资金1260万元）； 

　　支出包括：一般公共服务支出1909.80万元，无教育支出，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出62.67万元，医疗卫生与计划生育支出18.11万元，住房保障支出32.51万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　阿坝州藏文编译局2019年一般公共预算当年拨款601.46万元，比2018年预算数增加40.66万元，主要是基本支出增加33.66万元，主要原因：职工工资及办公经费略有增加。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出488.17万元，占81%；无教育支出；无文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出62.67万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出18.11万元，占3%；住房保障支出32.51万元，占5%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　　1．一般公共服务行政运行2019年预算数为601.46万元，主要用于：职工工资、日常办公、项目支出；: 

　　  2．社会保障和就业支出62.67万元，主要用于：职工的养老保险和职业年金支出； 

　　  3．医疗卫生与计划生育支出18.11万元，主要用于：职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费； 

　　　4．住房保障支出32.51万元，主要用于：职工住房公积金支出； 

　　  5.项目支出139.10万元，主要用于藏学人类学阿坝研究经费50万元，藏文翻译出版经费30万元，《阿坝藏学》10万元，《两书一刊》8万元，《藏族古籍卷》12万元，藏文图书购置6万元，文字督察经费15万元，门户网站运行经费8.1万元。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　阿坝州藏文编译局2019年一般公共预算基本支出462.36万元，其中：人员经费386.14万元，主要包括：基本工资83.07万元、津贴补贴152.41万元、奖金6.59万元、其他社会保障缴费5.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.77万元、职业年金缴费17.91万元、其他工资福利支出3.60万元、离休费21.23万元、住房公积金32.51万元、其他对个人和家庭的补助支出0.90万元。公用经费76.21万元，主要包括：办公费2.64万元、水电费0.79万元、邮电费7.7万元、差旅费23.42万元、维修（护）费2.59万元、培训费3.13万元、福利费5.64万元、公务用车运行维护费12.8万元、其他商品和服务支出15.15万元。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　阿坝州藏文编译局2019年“三公”经费财政拨款预算数14.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费12.8万元。 

　　（一）2019年无因公出国（境）经费，与2018年预算经费相同。 

　　（二）2019年公务接待费1.3万元。基本与2018年预算经费持平，增加0.1万元增长8%，主要原因是：接待略有增加，主要是藏学人类学阿坝研究项目，我单位是负责联络单位。 

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费12.8万元。与2018年预算经费持平。主要原因：单位车辆无变化。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　阿坝州藏文编译局2019年无政府性基金预算拨款安排。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　阿坝州藏文编译局2019年机关运行经费财政拨款预算为349.07万元，比2018年预算增加15.67万元，增长5%。主要原因：人员工资、办公经费略有增加。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年阿坝州藏文编译局安排政府采购预算20万元，主要用于：世界名著出版印刷资金。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　阿坝州藏文编译局2018年末共有固定资产271.15万元.

　　（四）绩效目标设置情况　 

　　2019年阿坝州藏文编译局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款139.10万元。 

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

     部门预算公开表