目 录

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）阿坝州档案局职能简介 

　　指导、督促全州各级部门认真贯彻落实《档案法》，国家档案局9号令、10号令,依法管理全州档案事业,积极推进全州档案馆（室）规范化建设, 不断夯实档案基础业务,依法做好档案接收进馆和藏羌民族特色档案抢救保护工作,数字化馆建设工作，推进民生档案工作，做好档案宣传、教育和服务工作。 

　　（二）阿坝州档案局2019年重点工作 

　　一是稳步推进是州档案新馆建设工作，严格把控质量关，强化安全意识，保证工程进度计划的顺利落实。新建档案馆项目力争竣工验收，完成新馆的搬迁、设备采购并新馆投入使用；二是重点对馆藏档案进行保护和规范化管理，对破损、褪变的档案进行修复，力争将馆藏民国档案全面抢救完成。抢救工作主以编制案卷目录、卷内文件目录、扫描、部分修补裱糊、著录条目等方式进行;三是加强对数字化档案馆的建设，对电子档案载体物理上的安全性和内容逻辑上的准确性、原始性、可理解性进行有效的检测和维护，从而达到能够高效利用; 四是丰富馆藏档案，征集具有阿坝州特色档案入馆；五是确保搬入新馆后的各项工作能顺利推进， 2019全局工作能有力有序扎实推进，完成年初既定的工作目标。 

　　二、部门预算单位构成 

　　阿坝州档案局属一级预算单位，无下属二级预算单位。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，阿坝州档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入726.81万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.32万元；支出包括：一般公共服务支出600.22万元，社会保障和就业支出70.97万元，医疗卫生与计划生育支出22.16万元，住房保障支出39.76万元。阿坝州档案局2019年收支总预算733.13万元,　比2018年收支预算总数增加135.53万元，主要原因: 2019年新建档案将投入使用，仅涉及的设备采购项目预算资金100万元，搬迁、新馆运转项目预算资金40万元；与2018年比较，档案抢救和保护项目、数字化档案馆项目及档案征集等常年项目经费调减。 

　（一）收入预算情况 

　　阿坝州档案局2019年收入预算733.13万元，其中：上年结转6.32万元，占0.086%；一般公共预算拨款收入726.81万元，占99.14%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　（二）支出预算情况 

　　阿坝州档案局2019年支出预算733.13万元，其中：基本支出533.81万元，占72.81%；项目支出199.32元，占27.19%　。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　阿坝州档案局2019年财政拨款收支总预算733.13万元,比2018年财政拨款收支总预算增加135.53万元，主要原因:　

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入726.81万元，上年结转财政拨款资金6.32万元； 

　　支出包括：一般公共服务支出600.22万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出70.97万元，医疗卫生与计划生育支出22.16万元，住房保障支出39.76万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　  阿坝州档案局2019年一般公共预算当年拨款726.81万元，比2018年预算数增加129.21万元，主要是项目本支出增加了128万元，主要原因: 2019年新建档案将投入使用，仅涉及的设备采购项目预算资金100万元，搬迁、新馆运转项目预算资金40万元；与2018年比较，档案抢救和保护项目、数字化档案馆项目及档案征集等常年项目经费调减。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出593.9万元，占81.72 %；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70.97万元，占9.77%；医疗卫生与计划生育支出22.16万元，占3.04%；住房保障支出39.76万元，占5.47%。 

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为391.23万元，主要用于 : 职工基本工资、单位机关正常运转支出。 

　　2．一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为193万元,主要用于档案档案抢救和保护、数字化档案馆建设及档案征集方面的项目支出。 

　　3．一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项目）2019年预算数为9.68万元, 主要用于单位１名财政全额补助事业人员的工资及人员经费支出。 

　　4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算基本支出为70.97万元主要用于 : 缴纳职工基本养老保险和职工职业年金单位部分。 

　　5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、 其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算基本支出为22.16万元，主要用于 ：缴纳职工基本医疗保险单位部分。 

　　6．住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2019年预算基本支出为39.76元，主要用于 ：缴纳职工住房公积金单位部分。 

　  六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　阿坝州档案局单位2019年一般公共预算基本支出533.81万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费88.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　阿坝州档案局单位2019年“三公”经费财政拨款预算数14.28元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.48万元，公务用车购置及运行维护费12.8万元。 

　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元无变化。  

　（二）2019年公务接待费1.48万元。较2018年预算经费1.48万元减少 1.3%，主要原因是：单位2018年7月调出一名职工。 

　（三）2019年公务用车购置及运行维护费12.8万元。较2018年预算经费12.8万元无变化。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　阿坝州档案局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　（一）机关运行经费 

　　阿坝州档案局2019年机关运行经费财政拨款预算为88.41万元，比2018年预算减少了3.99万元，减少了4.31%。原是是单位2018年调出1名职工，相对应的机关运行经费减少。 

　（二）政府采购情况 

　　2019年阿坝州档案局安排政府采购预算165万元，主要用于：新建阿坝州档案馆的搬迁及新馆设施设备采购及档案抢救和保护、数字化档案馆建设方面的项目支出。 

　（三）国有资产占有使用情况 

　　2018年末，我局的资产合计数为38,107,097.93。一流动资产即银行存款9,850,563.30元(包 (包括基本账户利息收入结转34.78元,浙江援建资金项目资金9499170. 52元，省局补助的项目资金结余289783元),二固定资产决算数7418146.05元(1.包括房屋2幢8407平方米,资产原值404万元;2.一般公务用车2辆,资产原值68万元;其他固定资产原值2698146.05元);三是在建工程式0433108.58元;四无形资产原值405280元。 

　（四）绩效目标设置情况　 

　　2019年阿坝州档案局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款726.81万元。 

  　十、名词解释 

　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

    2019部门预算公开表01