目 录

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）职能简介 

　　①开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。②宏扬科学精神，普及科学知识；科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。③反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制度，引导科技工作者在全国家和社会事务管理中发挥积极作用。④表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。⑤开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。⑥开展同州外民间科技交流与合作，发展同国内蒙古自治区外的科技团体和人员的友好交往，促进对外开放。⑦和所属州级学会、协会进行管理，对基层科协进行业务指导。⑧承担州委，州政府和上级科协交办的其它事项 

　　（二）2019年重点工作 

　　1.工作思路 

　　以党的十九大、习近平总书记来川视察重要讲话、省委十一届三次全会和州委十一届五次全会精神为指导，紧紧围绕“一州两区三家园”战略目标，全面落实州委、州政府重要工作部署，深化改革，努力推动科协工作再上新台阶。 

　　2.目标任务 

　　①进一步加强科普工作。按照州委统一部署，调动和发挥科协组织网络、科技人员、科普资源的优势和作用，广泛开展多层次、多形式的科技知识和技术培训活动。 

　　②深入实施“科普专项资金项目”。做好项目储备、申报工作，提高群众增收致富能力。加大对项目申报和执行环节的监督指导力度。  

　　③深入开展《全民科学素质行动计划纲要》工作。推动公民科学素质建设，全面加强科普阵地建设，抓好各类特色科普工作。    

　　④进一步开展青少年科教工作。征集青少年科技创新大赛作品，组织参加青少年科技创新大赛活动。组织开展各类科技馆主题活动，认真筹办好“科技馆进校园”活动。 

　　⑤加强联系和服务科技工作者。组织召开片区专家座谈会，充分发挥科协“科技工作者之家”作用。 

　　⑥加强学(协)会建设。组织州级学（协）会和企事业科协参加各类学术交流活动。推进州级学会有序承接政府转移职能工作。 

　　⑦院士（专家）工作站工作。对已建成的院士（专家）工作站进行考核。新建1-3个院士（专家）工作站。 

　　⑧加强反邪教工作。积极开展反邪教警示宣传活动，组织撰写理论研讨文章。 

　　（三）重点工作 

　　1.加强州委十一届五次全会学习贯彻。持续加强全会精神的宣传贯彻，加大在科技工作者中的宣讲和学习力度，使全州广大科技工作者的思想统一到州委十一届五次全会精神上来。 

　　2.推进改革工作全面落实。按照具体改革方案，全面完成各项改革措施。 

　　3.深入开展帮扶工作。加大服务协调力度，充分发挥单位优势和作用，创造性地完成好相关工作任务。 

　　4.加强自身建设。积极做好党建、党风廉政建设、意识形态等各项目标工作任务。进一步健全完善各项规章制度，持续推进“一线工作法”，不断提高机关工作效能和服务水平。 

　　二、部门预算单位构成 

　　我属一级预算单位，用的是行政单位会计制度，无事业单位；其他事业单位2个，用的是事业单位会计制度分别是：阿坝州民族科普工作队、阿坝州青少年科技馆（两个事业单位一套账）。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，州科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入601.71万元，无事业收入，无其他收入，上年结转149.83万元；支出包括：一般公共服务支出623.14万元，社会保障和就业支出80.64万元，医疗卫生与计划生育支出16.81万元，住房保障支出30.95万元。单位2019年收支总预算751.54万元,比2018年收支预算总数增加84.04万元，主要原因:是上年的收支总预算没包括上年结转。 

　　（一）收入预算情况 

　　2019年收入预算751.54万元，其中：上年结转149.83万元，占24.90%；一般公共预算拨款收入601.71万元，占100%； 

　　（二）支出预算情况 

　　2019年支出预算751.54万元，其中：基本支出450.71万元，占59.97%；项目支出300.83万元，占40.03%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2019年财政拨款收支总预算601.72万元,比2018年财政拨款收支总预算增加84.04万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入601.72万元，上年结转财政拨款资金149.83万元；支出包括：一般公共服务支出751.54万元，社会保障和就业支出80.64万元，医疗卫生与计划生育支出16.81万元，住房保障支出30.95万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　2019年一般公共预算当年拨款601.71万元，比2018年预算数减少65.79万元，主要是基本支出减少16.79万元，主要原因是2018年有两人退休，项目支出减少49万元主要原因:青少年科技馆的免费开放经费2018年年低省科协才下达，作为财返2019年青少科技的免费开放经费。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出473.31万元，占78.66%；社会保障和就业支出80.64万元，占13.41%；医疗卫生与计划生育支出16.81万元，占2.79%；住房保障支出30.95万元，占5.14%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　  1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为751.54万元，其中上年结转149.83元（项目支出144.67万元、基本支出5.16万元）用于机关运行及事业发展。 

　　2.基本支出450.71万元用于在职职工及单位志愿者的工资福利支出及社会保障支出，行政事业单位医疗，住房公积金等支出。 

　　3．项目支出300.83万元：其中：①科普费70万元用于科学普及科学管理事务支出。②青少年科技馆运转经费84万（其中上年结转64.00万元）元用于青少年科技馆展教人员、物业管理人员购买服务及办公运转经费等。③会议费上年结转30万元：用于阿坝州科协七大代表会会议费。④科普热线运行维护费18万元，用于科普线热运行和维护。老科协工作经费9万元，用于阿坝州老科协工作经费。⑤阿坝州院士专家工作站办公经费4万元，用于州院士专家工作站办公经费。⑥《全民科学素质计划纲要》领导小组办公室办公费5万元，用于《全民科学素质计划纲要》办公费，⑦省级专项上年结转50.01万元用于专项发展科普事业。⑧办公室维修经费25万元用于办公区维修，⑨上年结转科普热线云平台质保金0.65万元用于科普热线云平台质保金。⑩工资调整补发5.16万元用于补发2018年7-9月的工资调整补发（上年结转应基本支出下倒预算时倒在项目中）。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2019年一般公共预算基本支出.450.71万元，其中：人员经费377.36万元，主要包括：

    ①基本工资87.05万元、津贴补贴115.40万元、奖金5.30万元、其他社会保障缴费5.02万元、绩效工资16.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.60万元、职业年金缴费23.04万元、城镇职工基本医疗保险14.17万元、公务员医疗补助2.64万元、其他工资福利支出（3名志愿者、1名长期临时工资）16.80万元、住房公积金30.95万元、其他对个人和家庭的补助支出（工亡职工家属生活补助及退休人员管理费）2.97万元. 

　　②公用经费73.35万元，主要包括：办公费2.16万元、水电费0.65万元、邮电费7.22万元、取暖费0.86差万元、差旅费19.16万元、维修（护）费0.40万元、无租赁费、培训费2.98万元、公务接待1.27万元、福利费5.10万元、公务用车运行和维护费19.20万元、其他交通工具运行维护费0万元、其他商品和服务支出14.36万元。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数20.47万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费1.27万元，公务用车购置及运行维护费19.20万元。 

　　（一）2019年未安排因公出国（境）经费。较2018年预算经费无增长变化。 

　　（二）2019年公务接待费1.3万元。较2018年预算经费0.03万元减少2.36%，主要原因是：2018年有两人退休。 

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费19.20万元。较2018年预算经费无增长变化。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。较2018年预算经费无增长变化。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　单位2019年机关运行经费财政拨款预算为73.35万元，比2018年预算减少4.85万元，减少6.61%。主要原因是2018年有两人退休没有纳入2019年预算。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年我单位未安排政府采购预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况万元， 

　　固定资产413万元，其中房屋35.1万元，专用设备44.6万元，通用设备333.3万元. 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2019年单位7个专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款151万元。 

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

     部门预算公开表行