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中共阿坝州委宣传部2018年部门预算公开说明
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（二）2017年重点工作完成情况。
二、部门概况
三、收支决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据阿委办发〔2001〕63号文件规定，主要职责是：1、负责组织、指导全州的理论研究、理论学习和理论宣传工作。管理
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，在省委宣传部的悉心指导和州委的坚强领导下，全州宣传思想文化工作按照“规范提升年”要求，牢牢把握主题主线总基调，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会和市第四次党代会精神，围绕中央大政方针、省委决策部署和州委工作要求，坚守舆论引导底线，加强思想道德建设，巩固壮大主流舆论，繁荣发展文化文艺，深化感恩奋进教育，营造清朗网络空间，夯实全州宣传文化工作基层基础，牢牢掌握意识形态工作领导权，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康，建设美丽阿坝、生态强州提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力、道德滋养和文化条件。
1.强化党的领导，坚守工作底线，意识形态领域主导权和话语权不断增强。深入推进党委（党组）意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制落实，全程全面坚守舆论引导工作底线，坚决维护全州意识形态领域安全。
2.加强理论武装，深入宣讲阐释，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神首要政治任务，坚持抓好学习引领、思想解放、理论宣讲、新闻报道和研究阐释，增强干部群众的“四个意识”、坚定“四个自信”。
3.践行重建精神，深化感恩教育，社会主义核心价值观广泛弘扬。重点抓好党的十九大会前、会中、会后社会宣传工作，持续开展感恩奋进宣传教育，大力弘扬重建精神，培育践行社会主义核心价值观，营造感恩奋进、攻坚克难、团结一心的良好社会氛围。
4.坚持正确导向，壮大主流舆论，新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力有效提升。牢牢把握主题主线总基调，加强内容建设，创新表达方式，不断巩固壮大主流舆论，多形式多渠道展示美丽阿坝良好形象。
5.推进文化创新，繁荣文艺创演，社会主义文化自信更加坚定。坚持社会主义先进文化发展道路，激发本土文化创新创造活力，积极推动阿坝文化文艺事业繁荣发展。
6.坚决依法治网，维护网络安全，互联网建设管理运用不断完善。积极引导网上正面舆论，不断拓展网上服务平台，有效处置网上负面舆情，不断提升网络安全服务保障能力。
7.深化文明创建，强化精神指引，社会文明水平明显提高。扎实开展群众性精神文明创建活动，推动移风易俗、树立文明乡风、弘扬时代新风。
8.着力规范提升，聚力脱贫攻坚，自身建设和基层基础建设全面加强。认真落实全面从严治党要求，开展经常性学习教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强基层基础建设，提升宣传思想文化干部队伍能力素质。
二、部门概况
中共阿坝州委宣传部属一级决算单位，包括州委外宣办（州政府新闻办）、州网信办。下设
三、收支决算总体情况说明
2017年中共阿坝州委宣传部本年收入合计1381.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1035.95万元，占75%；上年结转收入314.34万元，占23%；其他收入31.58万元，占2%。
2017年中共阿坝州委宣传部本年支出合计1381.87万元，其中：基本支出605.82万元，占43.5%；项目支出685.62万元，占50%；年末结转支出90.43万元，占6.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1158.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加164.97万元，增长17%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1153.22万元，占本年支出合计的77%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加171.98万元，增长17.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1153.22万元，主要用于以下方面:行政运行479.60万元，占41.58%；一般行政管理事务380.69万元，占33%（其中：对外宣传40万元，占11%；工资269.06万元，占70.6%；举办培训20万元，占5.2%；车辆大修16万元，占4.2%；精神文明34万元，占9%；中心组15万元，占3.9%；记者站30万元，占8%）；文化体育与传媒166.99万元，占14.48%；社会保障和就业支出66.29万元，占5.7%（其中机关事业单位基本养保险缴费46.6万元，占70.29%；机关事业单位职业年金缴费19.69万元，占29.71%）；医疗卫生支出20.11万元，占1.74%；住房保障支出39.54万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为479.6万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为380.6万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:2017年决算数为166.99万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为46.6万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为19.69万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为20.11万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为39.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出605.53万元，其中：
人员经费484.06万元，主要包括：基本工资97.6万元、津贴补贴140.66万元、奖金6.9万元、伙食补助费10.07万元、绩效工资6.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.6万元、职业年金缴费19.69万元、其他社会保障缴费25.51万元、其他工资福利支出1.89万元、生活补助1.49万元、医疗费1.4万元、奖励金85.01万元、住房公积金39.53万元、其他对个人和家庭的补助支出1.18万元等。
公用经费121.47万元，主要包括：办公费10.76万元、水费0.08万元、电费1.37万元、邮电费11.99万元、差旅费37.7万元、因公出国（境）费用5.32万元、租赁费1.56万元、培训费2.19万元、公务接待费0.75万元、劳务费15万元、公务用车运行维护费32.84万元、其他商品和服务支出1.59万元、办公设备购置0.32万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为161.78万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是严格执行厉行节约的要求，根据中央八项规定，省委省政府十条意见以及州委州政府八条规定，压缩接待费和公务车运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.32万元，占0.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算155.41万元，占96%；公务接待费支出决算1.05万元，占2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出5.32万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：四川省文学艺术界联合会双跨团组赴牙买加、圭亚那、巴西三国大使馆开展文化交流及文艺演出活动，支付往返国际机票、公杂费、伙食补助费。
因公出国（境）支出决算比2016年增加5.32万元，增长100%。主要原因是2016年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出155.41万元。其中：
公务用车购置支出86.84万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额86.64万元（购置费79.8万元，购置税7.04万元）。截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：越野车5辆。
公务用车运行维护费支出68.57万元。主要用于部机关及下属单位执行公务活动，以及协助市外新闻媒体记者在我州期间的采访报道等相关工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加13.87万元，增长25%。主要原因是：为推进党委（党组）意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制落实、全州意识形态领域安全、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、践行重建精神、深化文明创建、深化感恩教育、强化精神指引，社会主义核心价值观、文艺创演等工作，赴县（市）、乡、镇、村、各部门开展督查、指导、宣讲等工作；围绕学习宣传首要政治任务，深入乡镇村开展各类宣讲。
3.公务接待费支出1.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元，具体内容包括：日常（活动）零星记者接待，网络舆论引导等工作接待支出。
公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降5.4%。主要原因是接待记者和开展活动减少所致。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，中共阿坝州委宣传部机关运行经费支出1153.22万元，比2016年增加171.98万元，增长18%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，中共阿坝州委宣传部政府采购支出总额100.44万元，其中：政府采购货物支出100.44万元。主要用于办公设备、公务用车购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，中共阿坝州委宣传部共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金184万元，覆盖率达到68.81%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分81分，存在的主要问题：一是对绩效评价的认识尚需提高；二是绩效评价管理制度尚需完善；三是对绩效管理理解不充分；四是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度；二是加强学习培训，提升业务能力；三是加大宣传力度，进一步树立绩效管理理念。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
4
预算编制（10分）
测算依据（5分）
4
目标管理（5分）
4
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
1
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
1
绩效目标动态监控（3分）
2
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
0
非税收入上缴情况（1分）
0
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
1
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
1
评价结果应用（3分）
2
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
数量指标（重点任务完成率）（5分）
5
时效指标（完成时效）（5分）
4
成本指标（5分）
5
社会效益（5分）
4
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
4
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
4
人才培养（5分）
4
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
2
管理对象满意度（3分）
2
社会公众满意度（4分）
3
总分
81
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2017年中共阿坝州宣传部未对下属单位开展整体支出绩效评价。
1、舆论引导：2017年建立了中心组微信公众号，各类宣传标语1万余条、电子显示屏600余个、大型户外广告500余个；印发“孝善和俭”宣传日历16000份、《砥砺奋进的五年》宣传挂图
2、记者站工作：2017年，在开辟《市州观察·阿坝》栏目的基础上，共在四川日报和川报观察、四川在线、四川日报新浪微博刊发新闻稿件400余篇。其中，四川日报一版头条1篇，四川日报一版稿件40余篇。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补年度本收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指宣传部机关及下属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指宣传部承担市委中心组学习日常运行的支出。
11.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:指宣传部按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。
12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指宣传部补助雅韵诗社的支出。
13.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指宣传部按照国家有关政策开展除宣传文化、文化产业发展以外的文化体育与传媒方面工作的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗保险（款）行政单位医疗（项）: 指宣传部机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指雅安日报社灾后重建的项目支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51322902000114号