目 录

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　州委巡察工作领导小组办公室（以下简称州委巡察办）工作职责：向省委巡视工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息；向州委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻州委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对州委和州委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合州纪委、州委组织部等部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检、政法、组织、审计、信访等机关和部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接；办理州委巡察工作领导小组和上级巡视工作领导小组办公室交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作

　　2018年，根据州委巡察工作领导小组工作要求，坚持从严治党、依规治党，认真落实中央、省委巡视巡察工作方针，围绕州委工作大局，聚焦党风廉政建设和反腐败工作，保持强大攻势，强化政治巡视，发现问题，形成震慑，落实全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，组织州委4个巡察组开展2轮巡察和1轮巡察回头看，全年共巡察28个单位,为十一届州委五年内实现巡察“全覆盖”打下坚实基础强化成果运用，按照巡察工作要求，有序抓好巡察意见反馈、问题整改等工作，督促被巡察对象落实整改，举一反三，标本兼治，建立完善制度机制。对发现的违纪违规问题要分级移交、严肃查处，把巡察成果运用于执纪审查、干部选拔任用和日常监督管理等方面。

　　二、部门预算单位构成

　　州委巡察办属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入196.2万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出196.2万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。单位2018年收支总预算196.2万元,比2017年收支预算总数200.8万元，减少4.6万元。

　　（一）收入预算情况

　　我单位2018年收入预算196.2万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入196.2万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

　　（二）支出预算情况

　　我委2018年支出预算196.2万元，其中：基本支出46.2万元，占23.5%；项目支出150万元，占76.5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我委2018年财政拨款收支总预算196.2万元,比2017年财政拨款收支总预算减少4.6万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入196.2万元，无上年结转资金。

　　支出包括：一般公共服务支出196.2万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我委2018年一般公共预算当年拨款196.2万元，比2017年预算数减少4.6万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出196.2万元，占100%；教育支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元；住房保障支出0万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项目）2018年预算数为196.2万元，主要用于 :开展巡察工作。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我委2018年一般公共预算基本支出196.2万元，其中：人员经费0万元（人员编制尚未调剂到位），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费46.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我委2018年“三公”经费财政拨款预算数24.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费24万元。

　　（一）2018年因公出国（境）经费0万元。主要原因是：我委无因公出国（境）事项。

　　（二）2018年公务接待费0.9万元。较2017年预算经费1.3万元，减少0.4万元，主要原因是：厉行节约。

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费24万元。较2017年预算经费56万元，减少32万元，主要原因：合理安排公车使用，厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金预算拨款安排。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年机关运行经费财政拨款预算为196.2万元，比2017年预算减少4.6万元，主要原因是：合理预算，缩减支出。

　　（二）政府采购情况

　　2018年未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　单位固定资产总额为12.96万元，其中电脑、打印机、办公桌椅等）12.96万元，占100%。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款196.2万元。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完

　　（七）巡察经费：巡察工作相关开支。