目  录

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　 一、基本职能及主要工作 

　　（一）阿坝州政府驻外联络办公室主要职能：坚持党建引领夯实党建基础,依托活动载体不断强化思想建设。坚持责任落实筑牢信访维稳防线,完善信访维稳工作机制。坚持引进走出推动区域经济合作,加大优势企业引进力度。坚持安全时效并重加强机要信息。 

　　（二）单位2019年重点工作:  2019年州政府驻外联络办公室将继续按照州委、州政府工作要求，继续发挥好窗口平台和桥梁纽带作用，为实现“一州两区三家园”战略目标贡献力量。坚定不移守好我州信访维稳防线。持续不断拓展政务联络内涵外延。加快“驻北京办事处”和“驻浙江办事处”两个内设机构设立，加强与国家和我省各部委局、驻地市区的联系联络，加强浙阿东西部扶贫协作和对口支援工作，强化对阿坝州籍商会和企业的指导服务，加强与文化艺术、科学技术、社会科学、经济、工商、农业、教育、医药卫生等界别的联系。全面推进地域间合作及投资促进。加强与省、州、县（市）投资促进和招商引资部门的对接，加强信息收集,确保机要密码安全,积极参与驻地社会管理公共服务。协助驻地社会管理部门做好民族事务和城市民族工作，协助处理好涉及我州群众的应急突发事件，调解纠纷、化解矛盾，并为我州群众在驻地区域内工作、生活、学习、就医等方面遇到的困难及时给予服务和帮助。发挥好我办会议室、会客室等功能区作用，做好会议会务工作。积极做好州委、州人大、州政府、州政协及州直部门交办或委托办理的各项工作，为我州经济社会发展服好务。进一步加强脱贫攻坚帮扶工作。加强对驻村工作人员的工作支持，配合驻村工作组做好该村产业发展、基础设施建设等规划，主动寻项目、找资金为该村脱贫奔小康添砖加瓦。 

　　二、部门预算单位构成 

　　阿坝州政府驻外联络办公室属一级预算单位，无二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，阿坝州政府驻外联络办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入799.1万元，无事业收入，无其他收入，上年结转3.24万元；支出包括：一般公共服务支出799.1万元，无教育支出，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出37.28万元，医疗卫生与计划生育支出12.47万元，住房保障支出21.79万元。阿坝州政府驻外联络办公室2019年收支总预算799.1万元,　比2018年收支预算总数700.97万元增加98.13万元，主要原因:机构合并，人员增加了5人，工资及保险、工作经费的增加。 

　　（一）收入预算情况 

　　阿坝州政府驻外联络办公室2019年收入预算802.34万元，其中：上年结转3.24万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入799.10万元，占99.60%；　　 

　　（二）支出预算情况 

　　阿坝州政府驻外联络办公室2019年支出预算802.34万元，其中：基本支出588.10万元，占73%；项目支出244.24万元，占27%　。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　阿坝州政府驻外联络办公室2019年财政拨款收支总预算802.34万元,比2018年财政拨款收支总预算增加101.37万元，主要原因:　机构合并，人员增加了5人，及保险金额的增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入799.10万元，上年结转财政拨款资金3.24万元　； 

　　支出包括：一般公共服务支出730.8万元，无教育支，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出37.28万元，医疗卫生与计划生育支出12.47万元，住房保障支出21.79万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　 阿坝州政府驻外联络办公室2019年一般公共预算当年拨款799.10万元，比2018年预算数增加51万元，主要是基本支出增加51万元，主要原因:机构合并，人员增加了5人，工资及保险、工作经费的增加。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　 一般公共服务支出730.8万元，占91%；无教育支出；无文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出37.28万元，占4.7%；医疗卫生与计划生育支出12.47万元，占1.6%；住房保障支出21.79万元，占2.7%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　   一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为799.10万元，主要用于 : 

　　1.工资福利支出，2．商品和服务支出，3．对个人和家庭补助　4.资本性支出 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　阿坝州政府驻外联络办公室2019年一般公共预算基本支出799.10万元，其中：人员经费414.36万元，主要包括：基本工资66.38万元、津贴补贴94.88万元、奖金5.27万元、其他社会保障缴费2.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.63万元、职业年金缴费10.65万元、城镇职工基本医疗9.97万元，公务员基本医疗补助2.5万元，其他工资福利支出158.4万元、离休费15.03万元、退休费0.73万元，奖励金5.27万元、住房公积21.79万元。公用经费,143.74  万元，主要包括：办公费2.04、水电费0.61万元、邮电费6.67万元、取暖费0.82万元，差旅费18.1万元、维修（护）费0.26万元、培训费2.1万元、公务接待费2.66万元，福利费5.42万元、公务用车交通工具运行维护费80万元、其他商品和服务支出25.07万元。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　 阿坝州政府驻外联络办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数82.66万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费2.66万元，公务用车购置及运行维护费80万元。 

　　（一）2019年未安排因公出国（境）经费。较2018年预算经费无增长变化，主要原因是：无出国人员。 

　　（二）2019年公务接待费2.66万元。较2018年预算经费1.4万元增长90%，主要原因是：人员增加，工作内容增加。 

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费80万元。较2018年预算经费73万元增长9.5%，主要原因：工作任务更多。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　 阿坝州政府驻外联络办公室2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。较2018年预算经费无增长变化，主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　阿坝州政府驻外联络办公室2019年机关运行经费财政拨款预算为558.10万元，比2018年预算增加51万元，增长10%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年阿坝州政府驻外联络办公室安排政府采购预算5万元，主要用于：保密设备的更新及维护。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　2019年固定资产为1112.84万元 

　　（四）绩效目标设置情况　 

　　2019年阿坝州政府驻外联络办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款799.10万元。 

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

      阿坝州政府驻外联络办公室2019部门预算公开表