目 录

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　 　一、基本职能及主要工作 

　　（一）阿坝州机关后勤服务中心职能简介 

　　主要职能是：承担州直机关集中办公区安全、保卫、绿化、卫生、维护、停车管理等后勤服务保障工作；完成州委州人民政府交办的其他事项。 

　　（二）阿坝州机关后勤服务中心2019年重点工作 

　　1.积极协助局机关做好全年各项接待任务的后勤保障工作。 

　　2.积极协助州委办、州政府办、州人大办、州政办及其他有关单位的大型全议的会务服务和后勤保障工作。 

　　3.积极探索推进各单位机关食堂规范化管理，进一步完善《阿坝州州级机关食堂管理办法》。 

　　4.积极推进各机关单位的办公区保洁、绿化等的社会化服务。 

　  二、部门预算单位构成 

　  阿坝州机关后勤服务中心属州机关事务管理局下属事业单位，二级预算单位。 

　  三、收支预算情况说明 

　  按照综合预算的原则，阿坝州机关后勤服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入47.73万元，无事业收入，无其他收入，上年结0.51万元；支出包括：一般公共服务支出37.3万元，无教育支出，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出5.16万元，卫生健康支出2.12万元，住房保障支出3.66万元。阿坝州机关后勤服务中心2019年收支总预算48.24万元。 

　（一）收入预算情况 

　  阿坝州机关后勤服务中心2019年收入预算48.24万元，其中：上年结转0.51万元，占1%；一般公共预算拨款收入47.73万元，占99%；无事业收入；无其他收入。 

　（二）支出预算情况 

　　阿坝州机关后勤服务中心2019年支出预算47.73万元，其中：基本支出42.73万元，占90%；项目支出5万元，占10%　。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　  阿坝州机关后勤服务中心2019年财政拨款收支总预算48.24万元。　　 

　　支出包括：一般公共服务支出37.3万元，无教育支出，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出5.16万元，卫生健康支出2.12万元，住房保障支出3.66万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　阿坝州机关后勤服务中心2019年一般公共预算当年拨款48.24万元。 

　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　  一般公共服务支出37.3万元，占77%；无教育支出；无文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出5.16万元，占11%；卫生健康支出2.12万元，占4%；住房保障支出3.66万元，占8%。 

　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.一般公共服务支出37.3万元。主要用于阿坝州机关后勤服务中心日常工作开展。 

　　2．社会保障和就业支出5.16万元。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金。 

　　3．卫生健康支出2.12万元。主要用于行政事业单位医疗。 

　　4．住房保障支出3.66万元。主要用于职工住房公积金。　　 

　  六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　阿坝州机关后勤服务中心2019年一般公共预算基本支出42.73万元，其中：人员经费36.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费6.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　阿坝州机关后勤服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.11万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费0.11万元。 

　　（一）2019年未安排因公出国（境）经费。较2018年预算经费无增长变化，主要原因是：无因公出国（境）人员。 

　　（二）2019年公务接待费0.11万元。较2018年无变化，主要原因：新分立出的中心机构，去年无预算。 

　　（三）2019年无公务用车购置及运行维护费。较2018年无增长变化；主要原因：我中心无安排公务用车。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　我单位无政府性基金预算支出安排。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　  阿坝州机关后勤服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算为42.73万元。 

　　（二）政府采购情况 

　　我单位2019年未安排政府采购预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　我单位没有国有资产占有使用情况。 

　　（四）绩效目标设置情况　 

　　2019年阿坝州机关后勤服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5万元。 

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

      2019年州机关事务管理局后勤服务中心部门预算公开表