目 录

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　　一、基本职能及主要工作 

　　　　1.发展历史学研究，促进社会科学发展。 

　　    2.征集、整理、考订、编纂中共党史资料。 

　　    3.完成中央和四川省委党史部门交办的党史工作。 

　    　4.完成中共阿坝州委办的党史工作。 

　      5.向有关部门和各县传达中央和省委、州委有关部门党史工作的指导，组织协调州内党史资料征集，专题研究工作，组织党史工作经验交流，培训党史业务骨干。 

　　    6.指导阿坝州中共党史学会工作。 

　　    7.机构人员情况。我室共设三个科室，即综合科、编研科、征管科。总编制8名，其中：参照公务员管理的事业编制7名，工勤人员1名。在职人员总数6名，其中：参照公务员管理的事业编制5名，工勤人员1名；退休人员4人。 

　　（二）2019年重点工作 

　　一是编纂出版《执政实录》（2018年卷）； 

　　二是辑录出版2017—2018年36集口述历史纪录片专辑； 

　　三是推进2019年口述历史纪录片摄制及“七进”工作； 

　　四是推进州级党史教育基地评定及授牌工作； 

　　五是推进抗战老兵口述史采访工作； 

　　六是推进红军小学红色文化建设工作； 

　　七是组织（参与）建国70周年庆祝活动。 

　　二、部门预算单位构成 

　　州委党史研究室属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，州委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入194.91万元，上年结转1.52万元；支出包括：一般公共服务支出161.14万元，社会保障和就业支出20.53万元，医疗卫生与计划生育支出5.24万元，住房保障支出9.52万元。州委党史研究室2019年收支总预算196.43万元,　比2018年收支预算总数增长5.23万元，主要原因:人员经费有所增加。 

　（一）收入预算情况 

　 州委党史研究室2019年收入预算196.43万元，其中：上年结转1.52万元，占0.77%；；一般公共预算拨款收入194.91万元，占99.23%。 

　（二）支出预算情况 

　　州委党史研究室2019年支出预算196.43万元。其中： 

　　基本支出133.91万元，占68.17%；项目支出61万元，占31.83%　。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　州委党史研究室2019年财政拨款收支总预算196.43万元,比2018年财政拨款收支总预算增加5.23万元，主要原因: 人员经费有所增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入194.91万元，上年结转财政拨款资金1.52万元　； 

　　支出包括：一般公共服务支出161.14万元，社会保障和就业支出20.53万元，医疗卫生与计划生育支出5.24万元，住房保障支出9.52万元。 

　  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　州委党史研究室2019年一般公共预算当年拨款196.43万元，比2018年预算数增加5.23万元，主要是基本支出增加5.23万元，主要原因: 人员经费有所增加。 

　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出161.14万元，占82.03%；社会保障和就业支出20.53万元，占10.45%；医疗卫生与计划生育支出5.24万元，占2.67%；住房保障支出9.52万元，占4.85%。 

　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1．一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2019年预算数为98.62万元，主要用于 :基本公务支出及人员支出。 

　　2．一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）2019年预算数为61万元，主要用于 ：执政实录及口述历史等项目支出。 

　　3．社会保障和就业支出（20805 ）2019年预算数为20.53万元，主要用于 : 缴纳单位职工养老保险及职业年金支出。　 

　　4．医疗卫生与计划生育支出（2101101）2019年预算数为5.24万元，主要用于 : 缴纳单位职工医疗保险支出。 

　　5.住房保障支出（2210201）2019年预算数为9.52万元，主要用于 : 缴纳单位职工住房公积金支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　州委党史研究室2019年一般公共预算基本支出133.91万元，其中：人员经费107.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费26.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　州委党史研究室2019年“三公”经费财政拨款预算数13.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费13.40万元。 

　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。 

　　（二）2019年公务接待费0.43万元。较2018年预算经费0.4万元增长6.97%，预计接待3批次、24人左右。主要原因是：经费测算有所变化。 

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费13.83万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.4万元。较2018年预算经费13.4万元增长0%，主要原因：厉行节约。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　无 

　  九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　州委党史研究室2019年机关运行经费财政拨款预算为26.75万元，比2018年预算增加0.15万元，增长0.56%。 

　　（二）政府采购情况 

　　 2019年州委党史研究室安排政府采购预算2万元，主要用于：购买财务软件经费 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　州委党史研究室共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆。 

　　（四）绩效目标设置情况　 

　　2019年州委党史研究室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款61万元。 

　　　　十、名词解释 

　　　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

         部门预算公开表