目 录

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　根据阿委办〔1997〕96号文件规定，主要职责是：1.协同党和政府宣传贯彻党的宗教政策和国家有关宗教方面的法律、法规。2.组织和推动佛教徒学习国家的宗教政策和国家有关法律、法规，协助寺庙制定各项规章制度，管好宗教活动场所，开展正常的宗教活动。3.维护佛教徒信仰自由的合法权益，反映佛教界的愿望和要求。4.举办佛教教育培训，积极开展藏传佛教历史和学术研究，收集整理各教派寺庙的历史资料，保护佛教文物古迹。5.抵制境外敌对宗教势力的渗透，教育佛教徒爱国爱教。6.团结和引导全州各族佛教徒积极为国家经济建设服务，帮助和指导各教派寺庙举办以“自养”为中心的生产、服务和社会公益事业。7.承办党和政府及上级主管部门交办的其他工作。 

　　（二）主要工作任务 

　　2019年主要工作任务是 

　　1.组织州、县佛协机关和全州各寺庙学习党的宗教政策、国家的法律法规和依法治国方略，进一步提高教职人员的素质和能力，开展《宗教事务条例》、《藏传佛教寺庙管理办法》、《藏传佛教寺庙经师资格评定和聘任办法》等学习教育活动； 

　　2.按照州委领导的指示，做好“阿坝菩提道场”微信公众平台和阿坝手机报（藏文版）“阿坝菩提道场”栏目的刊播和维护工作，介绍我州藏传佛教的相关知识，传播宗教正能量； 

　　3.按照州委的要求，继续在全州藏传佛教寺庙中有计划、有步骤地开展教规戒律教育活动，规范寺庙正常教务活动； 

　　4.发挥藏传佛教在构建和谐社会中的积极作用，按照工作要求，继续在全州藏传佛教寺庙中开展和谐寺庙省、州、县三级联创工作； 

　　5.按照工作规划，继续做好阿坝州藏传佛教高僧大德文集及各寺庙历史资料的收集整理工作，同时，对已经收集到的文集开展出版发行工作； 

　　6.按照佛协章程规定，组织召开第十届阿坝州佛教协会理事会和常务理事会； 

　　7.结合我州实际，继续有计划、有目的的开展州、县佛协班子、寺管会成员、经师等人员的培训工作，切实提高广大教职人员的政治素质和业务能力； 

　　8.按照州委的要求，进一步加强州县（市）佛教协会自身建设，完善工作职责，提高服务水平；积极指导全州藏传佛教寺庙开展藏汉佛教文化交流，促进祖国统一和世界和平；引导全州藏传佛教界发扬佛教优良传统，积极参与社会公益事业和慈善活动； 

　　9.承办州委、州政府交办的其他工作；协助党委统战、政府民宗等部门开展相关工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　阿坝州佛教协会属一级预算单位，其中行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：阿坝州佛教协会、阿坝州藏传佛教文化研究中心。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入396.48万元，事业收入无，其他收入无，上年结转1.76万元；支出包括：一般公共服务支出357.89万元，教育支出无，文化体育与传媒支出无，社会保障和就业支出19.12万元，医疗卫生与计划生育支出7.57万元，住房保障支出13.67万元。我会2019年收支总预算398.25万元,　比2018年收支预算总数增加3.35万元，主要原因:新增事业人员一名。 

　　（一）收入预算情况 

　　我会2019年收入预算398.25万元，其中：上年结转1.77万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入3396.48万元，占99.6%；事业收入无；其他收入无。 

　　（二）支出预算情况 

　　我会2019年支出预算398.25万元，其中：基本支出182.88万元，占45.9%；项目支出213.6万元，占54.1%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　我会2019年财政拨款收支总预算398.25万元,比2018年财政拨款收支总预算增加3.35万元，主要原因:新增一名事业人员。 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入396.48万元，上年结转财政拨款资金1.77万元； 

　　支出包括：一般公共服务支出398.25万元，教育支出无，文化体育与传媒支出无，社会保障和就业支出19.12万元，医疗卫生与计划生育支出7.57万元，住房保障支出13.67万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　我会2019年一般公共预算当年拨款396.48万元，比2018年预算数增加3.35万元，主要是基本支出增加3.35万元，主要原因:新增事业人员一名。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出39648万元，占99.6%；教育支出无；文化体育与传媒支出无；社会保障和就业支出19.12万元，占4.8%；医疗卫生与计划生育支出7.57万元，占1.9%；住房保障支出13.67万元，占3.45%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1．一般公共服务（类）群从团体事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为145.02万元，主要用于本单位基本支出。  

　　2.一般公共服务（类）群从团体事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为213.6万元，主要用于本单位项目支出。   

　　3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项目）2019年预算数为13.66万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。  

　　4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2019年预算数为5.46万元，主要用于缴纳单位职工职业年金。  

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2019年预算数为3.51万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。  

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2019年预算数为2.74万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。  

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项目）2019年预算数为0.59万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。  

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2019年预算数为13.67万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　我会2019年一般公共预算基本支出194.65万元，其中：人员经费145.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费39.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　我会2019年“三公”经费财政拨款预算数13.46万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费0.66万元，公务用车购置及运行维护费12.8万元。 

　　（一）2019年未安排因公出国（境）经费。较2018年预算经费无，主要原因是：以往年度及2019年未安排此项经费。 

　　（二）2019年公务接待费0.66万元。较2018年预算经费0.6万元增长1%，主要原因是：新增人员1名。 

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费12.8万元。较2018年预算经费12.8万元无增长，主要原因：我会无公用车辆增减变动。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　 我会2019年无政府性基金预算拨款安排。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　我会2019年机关运行经费财政拨款预算为184.65万元，比2018年预算增加23.35万元，增长14.5%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年安排政府采购预算115.9万元，主要用于：阿坝州佛教协会志的出版和阿坝州高僧大德文集出版。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　我会固定资产价值为217.8万元。 

　　（四）绩效目标设置情况　 

　　  2019年我会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款184.65万元。 

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

        州佛协2019年部门预算公开样表