目 录

　　 一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）阿坝州妇联职能简介 

　　1.坚持正确的政治方向，团结、教育全州各族各界妇女在思想上、行动上同党中央保持高度一致。 

　　2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观、弘杨“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。 

　　3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向州委、州政府反映社情民意，提出对策建议；依法维护妇女儿童的合法权益。 

　　4.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，办好事。 

　　5.指导县妇联依据《 中华全国妇女联合会章程 》和州妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进我州民族团结，社会稳定。 

　　6.承办州政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。 

　　（二）州妇联单位2019年重点工作 

　　1.推进“巾帼心向党”提升行动。突出政治引领“正确干”。以“巾帼心向党•建功新时代”为主题，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，广泛开展“巾帼心向党、建功十三五”“百千万巾帼大宣讲”，线上线下开展“我与中国梦”主题活动。将宣传工作与“网上妇女思想引领”、巾帼志愿服务等活动及各部室业务工作相结合，最大限度把各族各界妇女团结凝聚在党的周围。 

　　2.推进“巾帼建新功”提升行动。突出职位定位“实在干”。围绕乡村振兴、脱贫攻坚、社会治理等，开展富有女性特色的巾帼建功立业活动，动员广大妇女在打赢脱贫攻坚战中积极作为。规范管理各级妇儿专项经费，确保项目有序推进，创新开展“指尖巧手、锦绣阿坝”、推动东西援建浙江对口支援及合作项目。落实妇儿民生项目、社会扶贫项目。积极发挥妇联“联”字优势，多渠道、多领域争取帮扶项目和资金，重点关注贫困妇女、残疾妇女、留守妇女等困难妇女群体，开展单亲母亲贫困家庭帮扶相关工作，做好农村妇女“两癌”免费筛查救助工作，为特殊困难妇女儿童提供精准帮扶。 

　　3.推进“巾帼维权服务”提升行动。突出服务意识“深入干”。推进维权服务法治化，全面落实妇女、儿童发展纲要，常态化开展普法维权工作。坚持多元化维权，健全反家暴多部门联动合作和婚姻家庭矛盾纠纷预防化解机制，集成资源多渠道保障妇女儿童权益，做到哪里的妇女合法权益受到侵害，哪里的妇联组织就要站出来说话。持续开展觉姆关爱相关工作。 

　　4.拓展和推进家庭工作提升行动。突出家庭工作“用心干”。以寻找和宣传“最美家庭”为抓手，进一步加强家庭文明建设，深入推进清廉家风建设。进一步支持和服务家庭教育工作，持续开展好 “科学家教进万家”等家风家教宣讲活动，帮助孩子扣好人生第一粒“扣子”，特别加强对留守儿童的关爱，积极推动贫困地区普及科学育儿、健康养护等知识。 

　　5.深化和推进妇联改革。突出妇联改革“接力干”。坚持问题导向、对症下药，进一步在强化基层基础和密切联系妇女群众上下功夫，持续扩大妇联组织覆盖面，坚持哪里有妇女群众、哪里就有妇联组织，创新组织设置形式和组织形态，加强网上妇联建设，最大限度将各行各业女性吸引到妇联组织周围。提高组织凝聚力，健全落实各级妇联干部直接联系妇女群众制度，全面落实代表常任制度、常委执委会工作制度等，加强妇联工作者队伍教育培训工作。强化组织战斗力，坚持党建带妇建、妇建促党建，充分发挥基层妇联组织在社会生活和家庭生活中的独特作用，全面激发全州各级妇联基层执委活力，开展妇女干部分类培训，使之成为基层党组织开展工作的得力助手。 

　　6.坚持全面从严治党。认真贯彻新时代党的建设总要求，把全面从严治党要求落实到妇联工作各方面、妇联改革全过程。加强政治建设，把“两个维护”作为根本政治任务，牢固树立“四个意识”，严守党的政治纪律和政治规矩；加强思想建设，围绕“不忘初心•牢记使命”主题，深化“大学习、大讨论、大调研”活动；加强纪律建设，认真落实“两个责任”，健全“一岗双责”党风廉政建设工作细则。 

　　二、部门预算单位构成 

　　阿坝州妇联属一级预算单位，我会设一室三部，即办公室、儿童工作部、宣传教育发展部、组织权益部。州政府妇儿工委办设在我会。总编制14名，其中：行政编制11名，工勤人员3名。在职人员总数13名，其中：行政人员10名，工勤人员3名；退休人员6人。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入364.82万元，上年结转10.33万元；支出包括：一般公共服务支出309.22万元，社会保障和就业支出31.58万元，医疗卫生与计划生育支出12.19万元，住房保障支出22.15万元。州妇联2019年收支总预算375.15万元,比2018年收支预算总数增加26.05万元，主要原因:在职职工工资增高，导致公用经费相应提高。 

　　（一）收入预算情况 

　　州妇联2019年收入预算364.82万元，其中：上年结转10.33万元，占2.75%；一般公共预算拨款收入364.82万元，占97.25%。 

　　（二）支出预算情况 

　　州妇联2019年支出预算375.15万元，其中：基本支出307.51万元，占81.97%；项目支出67.63万元，占18.03%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　州妇联2019年财政拨款收支总预算364.82万元,比2018年财政拨款收支总预算增加15.72万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入15.72万元，上年结转财政拨款资金10.33万元。 

　　支出包括：一般公共服务支出298.89万元，社会保障和就业支出31.58万元，医疗卫生与计划生育支出12.19万元，住房保障支出22.15万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　州妇联2019年一般公共预算当年拨款364.82万元，比2018年预算数增加15.72万元，主要是基本支出增加15.72万元，主要原因:在职职工工资增高，导致公用经费相应提高。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出298.89万元，占81.93%；社会保障和就业支出31.58万元，占8.66%；医疗卫生与计划生育支出12.19万元，占3.34%；住房保障支出22.15万元，占6.07%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1．一般公共服务（201）群团事务（29）行政运行（01）2019年预算数为247.39万元，主要用于:工资福利支出、商品服务支出和对个人家庭补助。 

　　2．一般公共服务（201）群团事务（29）一般行政管理事务（02），2018年预算数为51.5万元，主要用于商品服务支出、对个人家庭补助、办公设备购置。 

　　3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2019年预算数为22.56万元，主要用于单位职工养老保险支出。 

　　4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2019年预算数为9.02万元，主要用于单位职工职业年金支出。 

　　5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），2019年预算数为10.14万元，主要用于单位职工医疗保险和就业失业保险。 

　　6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2019年预算数为2.06万元，主要用于单位公各员医疗补助。 

　　7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2019年预算数为22.15万元，主要用于单位职工住房公积金支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　州妇联2019年一般公共预算基本支出375.15万元，其中：人员经费254.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费121.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　州妇联2019年“三公”经费财政拨款预算数13.73万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.93万元，公务用车购置及运行维护费12.8万元。 

　　（一）2019年我会无因公出国（境）经费，与上年持平。 

　　（二）2019年公务接待费0.93万元。较2018年预算经费0.3万元增长3.4%，主要原因是：在职职工工资增高，导致公用经费相应提高。 

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费12.8万，与上的持平。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　州妇联2019年无政府性基金预算拨款安排，与上年持平。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　州妇联2019年机关运行经费财政拨款预算为247.39万元，比2018年预算增加21.99万元，增长9.76%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年州妇联安排政府采购预算6.8万元，主要用于办公通用设备购置一是根据阿委密办函[2018]8号要求，将购置涉密领域国产化替代和密码文件柜。二是购置传真机、打印机、台式电脑和便携式电脑。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　2019年我会固定资产为：164.51万元。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2019年州妇联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51.5万元。 

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　  州妇联部门预算公开