三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则，我室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入416.68万元，事业收入24.46万元，其他收入0万元，上年结转3.71万元；支出包括：一般公共服务支出375.36万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出障支33.11万元，医疗卫生与计划生育支出13.04万元，住房保出23.35万元。我室2019年收支总预算444.86万元,　比2018年收入增加57.65万元，主要原因为：人员经费增加。  

    （一）收入预算情况  

　　我室2019年收入预算444.86万元，其中：上年结转3.71万元，占0.83%；一般公共预算拨款收入416.68万元，占93.67%；事业收入24..46万元，占5.49%；其他收入0万元，占0%。  

　　（二）支出预算情况  

我室2019年支出预算444.86万元，其中：基本支出306.29万元，占68.9%；项目支出134.85万元，占30.31%　。  

四、财政拨款收支预算情况说明  

　　我室2019年财政拨款收支总预算444.86万元,比2018年财政拨款收支总预算增加57.65万元，主要原因:人员经费增加，采购增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入441.14万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金3.71万元　；  

　　支出包括：一般公共服务支出375.36万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出33.11万元，医疗卫生与计划生育支出13.04万元，住房保障支出23.35万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　我室2019年一般公共预算当年拨款441.14万元，比2018年预算数增加57.65万元，主要是基本支出增加29.09万元，项目采购24.85万元。主要原因:人员经费增加，采购增加。  

　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　一般公共服务支出375.36万元，占84.4%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.11万元，占7.44%；医疗卫生与计划生育支出13.04万元，占2.9%；住房保障支出23.35万元，占5.3%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1、 一般公共服务（类）深改办工作经费（款）行政运行（项目）2019年预算数为25万元，主要用于 :印刷费、劳务费、其他商品和服务。  

2．一般公共服务（类）典型经验案例教学经费（款）行政运行（项目）2019年预算数为35万元，主要用于 :办公费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务。  

3．一般公共服务（类）《阿坝研究》经费（款）行政运行（项目）2019年预算数为20万元，主要用于 :印刷费、劳务费、其他商品和服务。  

4．一般公共服务（类）课题调研经费（款）行政运行（项目）2019年预算数为30万元，主要用于 :印刷费、办公费、咨询费、差旅费、其他商品和服务。 5.一般公共服务（类）办公设备采购（款）行政运行（项目）2019年预算数为24.85万元，主要用于 :办公设备购置。  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

　  我室2019年一般公共预算基本支出441.14万元，其中：人员经费243.96万元，主要包括：基本工资60.49万元、津贴补贴103.08万元、奖金4.3万元、其他社会保障缴费1.87万元、绩效工资4.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.65万元、职业年金缴费9.46万元、职工基本医疗保险13.04万元、住房公积金23.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。公用经费62.18万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水费0.72万元、电费0.96万元、邮电费6.3万元、差旅费17.03万元、维修（护）费0.15万元、会议费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、培训费2.25万元、福利费3.27万元、离退休费0.15万元、其他商品和服务支出12万元。  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　  我室2019年“三公”经费财政拨款预算数17.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费16万元。  

　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因：厉行节俭。  

　（二）2019年公务接待经费1.1万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：人员无变动。  

　（三）2019年公务用车购置及运行维护费16万元。较2018年预算经费16万元增长0%，主要原因：厉行节俭。  

八、政府性基金预算支出情况说明  

　 我室2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。 

九、其他重要事项的情况说明  

　（一）机关运行经费  

　我室2019年机关运行经费财政拨款预算为441.14万元，比2018年预算增加53.94万元，增加12.2%。主要原因是：人员经费增加，采购项目增加。  

　　 （二）政府采购情况  

　2019年我室安排政府采购预算24.85万元，主要用于：购买电脑、打印机、一体机等。  

（三）国有资产占有使用情况  

我室2019年国有资产总数为199.1万元，其中公务用车两台，总价值113.3万元，占65.9%，其他固定资产85.8万元，其中包括（便携式电脑、台式电脑、打印机、传真机、扫描仪、文件柜、办公桌椅等）占43.1%。  

（四）绩效目标设置情况  

　　2019年我室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款441.14万元。  

　十、名词解释  

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。