目  录 

　　 一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）阿坝州人民检察院职能简介 

　　阿坝州人民检察院是国家的法律监督机关。领导全州各县人民检察院的工作，对阿坝州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，根据我国宪法规定，人民检察院主要职责是：依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。 

　　（二）阿坝州人民检察院2019年重点工作 

　　根据州委、州政府关于2019年全州工作的总体部署，2019年主要工作是: 1.负责全州人民检察院宏观管理、指挥和协调。2.负责依法查处办理政法工作者贪污贿赂犯罪的渎职犯罪的案件。3.领导全州各县检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督。4.督促、指导、协调全州检察机关侦破、查处、办理各类刑事案件。5.负责全州人民检察院制度建设，指导全州人民检察院执法工作，对全州人民检察院执法质量进行监督、检查、考评。6.负责编制全州人民检察院发展建设规划，组织指导全州人民检察院装备、基础设施建设；承担装备专用物资的申请、购置、调拨、发放和管理工作。7.负责全州人民检察院机构设置、编制和人员配备的审核报批，干警招收录用协调及教育培训、立功受奖、优扶、宣传等工作，协管各县检察机关领导干部。8.负责对全州检察队伍执行法律、法规和有关规定情况、作风纪律情况及重要工作开展情况进行督察，组织查处或指导查处检察院干警违法、违纪案件，指导全州检察队伍党风廉政建设。9.负责检察系统不稳定因素的协调和调解工作；担负机关维稳、综治、消防等工作。  

　　二、部门预算单位构成 

　　阿坝州人民检察院属一级预算单位，无下属二级预算单位。  

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，阿坝州人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2237万元，上年结转261.8万元；支出包括：一般公共服务支出35.8万元，社会保障和就业支出201.6万元，医疗卫生与计划生育支出61.9万元，公务员医疗补助11.8万元，住房保障支出135万元。州检察院2019年收支总预算2498.5万元,　比2018年收支预算总数增加113.91万元，主要原因:由于我院2019年项目预算增加，故预算减少 。 

　 （一）收入预算情况 

　　州检察院2019年收入预算2498.5万元，其中：上年结转261.8万元，占10.48%；一般公共预算拨款收入2236.7万元，占100%；无事业收入；无其他收入。 

　 （二）支出预算情况 

　　州检察院2019年支出预算2498.5万元，其中：基本支出1813.6万元，占72.59%；项目支出684.9万元，占27.41%　。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　阿坝州人民检察院2019年财政拨款收支总预算2498.5万元,比2018年财政拨款收支总预算增加432.2万元，主要原因:项目预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2236.7万元，上年结转一般公共预算收入261.8万元； 

　  支出包括：一般公共服务支出35.8万元，公共安全支出2051.9万元，社会保障和就业支出201.6万元，卫生健康支出73.6万元，住房保障支出135.2万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　阿坝州人民检察院2019年一般公共预算当年拨款2237万元，比2018年预算数增加170.7万元，主要是基本支出增加14万元，项目支出增加156.4万元，主要原因:1.基本支出增加主要是我院人员经费增加（工资预算、社会保障缴费预算增加），2.2019年预算中项目预算增加。 

　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出35.8万元，占1.4%；社会保障和就业支出201.6万元，占8.07%；医疗卫生与计划生育支出73.6万元，占3%；住房保障支出135.2万元，占5.41%。 

　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　　　1．公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）2019年预算数为2051.9万元，主要用于 :工资福利支出1430万元，主要保障单位在职职工工资发放，商品服务支出630.8万元，主要用于机关正常运行，其他对个人家庭补助26.3万元，主要用于离休人员工资和（离）退休人员活动费及遗属补助发放。 

　　　　2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）        机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为144万元，主要用于 :我院在职职工养老保险费缴纳。 

　　    3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）                机关事业单位职业年金缴费支出（06）2019年预算数为57.6万元，主要用于 :我院在职职工职业年金缴纳 

　　　  4．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）        行政单位医疗（01）2019年预算数为61.9万元，主要用于 :我院在职职工医疗保险缴纳 

　　    5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）        公务员医疗补助（03）2019年预算数为11.8万元，主要用于 :我院在公务员医疗补助缴纳 

　　  　6.住房保障支出（210）住房改革支出（11）住房公积金（01）2019年预算数为135.2万元，主要用于 :我院在职职工单位部分住房公积金缴纳。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　阿坝州人民检察院2019年一般公共预算基本支出1813.6万元，其中：人员经费1451.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费362.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　阿坝州人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数83.9万元，其中：因公出国（境）经费无预算，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费78.4万元。 

　 （一）2019年因公出国（境）经费无预算开支。较2018年预算经费增长0%，主要原因：厉行节俭。 

　 （二）2019年公务接待费经费5.5万元。较2018年预算经费5.5万元无变化，主要原因是：人员无变化。 

　 （三）2019年公务用车购置及运行维护费78.4万元。较2018年预算经费68.4万元，增长12.76%，主要原因：车辆老化运行成本增加 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　州检察院2019年无政府性基金预算拨款安排。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　 （一）机关运行经费 

　　阿坝州人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算为629.6万元，比2018年预算增加630.8万元，增加0.19%。 

　 （二）政府采购情况 

　　2019年阿坝州人民检察院安排政府采购预算262.61万元，主要用于：主要用于： 

　　1.检察信息化建设软硬件设备维护更新（1）各类应用系统设备维护，确保全州检察内网网上办公、办案等系统的正常运行。（2）视频会议系统设备维护、确保各类视频应用正常运行。（3）各类应用系统软件更新维护，确保各系统稳定运行。（4）数据中心机房设备等维护，确保该机房安全稳定运行。（5）门户网站、移动办案等互联网各类系统维护费，确保检察机关检务公开顺利推进。2019年共计需要运维服务费30万元。 

　　2. 全州检察机关涉密信息系统安全保密运维服务费，保障2018-2020年全州检察机关涉密信息系统安全保密运维服务. 2019年全州检察机关涉密信息系统安全保密运维服务费共计需要运维服务费63万元。

    3.派驻检察室信息化建设项目，主要用于派驻检察室信息化建设系统设备、办公设备采购。共计需要运维服务费129.61万元。4.车辆大修，主要是预计6辆车需要大修，共计需要30万元。 

　 （三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，州检察院公有车辆24辆，其中：执法执勤用车21辆、一般公务用车3辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 

　 （四）绩效目标设置情况 

　　2019年州检察院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2237万元。 

　十、名词解释 

　 （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　 （二）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　  2019年部门预算公开样表（州检察院）