目 录 

　　一、   基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）职能简介 

　　中共阿坝州纪律检查委员会机关与阿坝州监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。在四川省纪委监察委和中共阿坝州委双重领导下开展工作。 

　　（二）2019年重点工作 

　　2019年，我们将进一步树牢“四个意识”，践行“两个维护”，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要批示指示精神，认真贯彻落实中央、省委、省纪委和州委重大决策部署，把握稳中求进总基调，再添措施，真抓实干，推动各项工作再上台阶。 

　　一是树牢“四个意识”、践行“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩。把认真贯彻落实中央、省委、州委决策部署和重要指示批示作为政治规矩，坚定不移深化政治巡察，严厉问责关键时刻不敢站出来，甚至临阵退缩，不正确履行职责、工作落实不力、监督管理缺位等失职渎职行为。 

　　二是围绕中心、突出重点，加大对重大决策部署落实落地监督检查。加强对党的十九大、省委十一届四次全会和州委十一届五次、六次全会精神贯彻落实情况的监督检查，扎实开展“8.8”九寨沟地震灾后重建和藏区工作部署落实的监督检查，脱贫攻坚、生态环保、全域旅游、灾后重建、“两联一进”、全国民族团结进步示范州创建、重大项目建设、反分维稳等重点工作监督检查。 

　　三是坚持问题导向，大力整治形式主义和官僚主义。系统梳理分析形式主义、官僚主义在本地区、本部门的具体表现，纳入各级领导班子民主生活会、组织生活会对照检查，找准突出问题。严肃查处“形象工程”和“政绩工程”，持续整治“文山会海”、检查考核评比过多过滥等问题。教育引导党员干部增强群众感情，坚决反对特权思想和特权现象，进一步密切党群干群关系。 

　　四是持续用力，坚决整治“微腐败”。持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，深入推进“一卡通”专项整治，严肃查处基层干部吃拿卡要、克扣平分、优亲厚友等问题，坚持把惩治“蝇贪”同扫黑除恶结合起来，严厉打击“乡匪”“村霸”，坚决查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”。 

　　五是不松劲不停步，继续巩固反腐败斗争成果。坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，保持力度不减、节奏不变，切实做到有案必查、有腐必惩，更有效地遏制增量、更有力地削减存量。做到早发现、早纠正、早处置，对苗头性、倾向性或轻微违纪问题要及时谈话提醒、约谈批评、函询诫勉，让红脸出汗、咬耳扯袖成为常态，让不知止、不收手者受到党纪和国法的惩处，提高监督执纪问责的政治效果和社会效果。 

　　六是坚持思想教育引领，构筑源头防腐有效机制。深化“三同”机制建设，不断提升反腐科技化、信息化水平。坚持正反两手抓宣传教育，着力构建大宣教格局，教育引导广大党员干部守住“底线”。针对重要岗位、关键环节深化廉政风险防控机制建设。持续抓好宣布处分决定“四个面对面”工作，用好廉洁文化教育基地和法纪教育基地，采取正面引导、公开曝光、现身说纪说法等形式，用身边事教育身边人。 

　　七是践行忠诚干净担当，建设一支让党放心、人民信赖的纪检监察队伍。压实系统内“两个责任”，强化系统内部巡察，完善内控机制，打造讲政治、懂规矩、守纪律、拒腐蚀的示范机关。探索下级纪委主要负责人向上级纪委常委会、派驻（出）机构主要负责人向同级纪委常委会述职述责述廉，上级纪委派员督导下级纪委班子民主生活会等制度。认真核查反映纪检监察干部的问题线索，对违纪违法的坚决查处、失职失责的严肃问责，坚决清理门户，坚决防止“灯下黑”。 

　　二、部门预算单位构成 

　　州纪委属一级预算单位，下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个，无参照公务员法管理的事业单位。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3089.61万元，无事业收入，无其他收入，上年结转50.31万元；支出包括：一般公共服务支出2549.2万元，无教育支出，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出278.88万元，卫生健康支出92.29万元，住房保障支出169.23万元，上年结转一般公共服务支出50.31万元。州纪委2019年收支总预算3139.92万元，比2018年收支预算总数增加156.92万元，主要是由于监察体制改革，人员变动至经费增加。 

　　（一）收入预算情况 

　　我委2019年收入预算3139.92万元，其中：上年结转50.31万元，占1.6%；一般公共预算拨款收入3089.61万元，占98.4%；无事业收入、其他收入预算。 

　　（二）支出预算情况 

　　我委2019年支出预算3139.92万元，其中：基本支出2227.41万元，占70.94%；项目支出912.51万元，占29.06%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　我委2019年财政拨款收支总预算3139.92万元, 比2018年收支预算总数增加156.92万元，主要是由于监察体制改革，人员变动至经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3089.61万元，上年结转财政拨款资金50.31万元。支出包括：一般公共服务支出2549.2万元，社会保障和就业支出278.88万元，卫生健康支出92.29万元，住房保障支出169.23万元，上年结转一般公共服务支出50.31万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　我委2019年一般公共预算当年拨款3139.92万元， 比2018年收支预算总数增加156.92万元，增加5.3%，主要是由于监察体制改革，人员变动至经费增加。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　　　一般公共服务支出2549.2万元，占81.19%；社会保障和就业支出278.88万元，占8.89%；卫生健康支出92.29万元，占2.94%；住房保障支出169.23万元，占5.39%；上年结转一般公共服务支出50.31万元，占1.6%；无教育支出、文化体育与传媒支出。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　　　1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为2394万元，主要用于工资、日常办公经费、纪检监察干部培训、“阳光问廉”工作、“阿坝民声”工作、党风廉政建设和反腐败工作、监督检查工作等。 

　　    2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项目）2019年预算数为79.21万元，主要用于事业编制人员公用经费及人员经费。 

　　　  3．社会保障和就业支出（类）行政单位离退费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目），2019年预算数为199.2万元，主要用于为职工缴纳养老保险。 

　　    4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目），2019年预算数为79.68万元，主要用于为职工缴纳职业年金。 

　　    5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目），2019年预算数为73.28万元，主要用于为职工缴纳医疗保险。 

　    　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目），2018年预算数为4.18万元，主要用于为事业人员缴纳医疗保险。 

　    　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目），2019年预算数为13.81万元，主要用于行政人员公务员医疗补助。 

　　    8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项目），2019年预算数为1.03万元，主要用于事业人员公务员医疗补助。 

　    　9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金疗（项目），2019年预算数为169.23万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。 

　   　10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为91.3万元，主要用于土建项目质保金（财政应返还额度）、设备购置、购买三方服务。 

　   　11. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项目）2019年预算数为35万元，主要用于派驻纪检组专项业务支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　我委2019年一般公共预算基本支出2227.41万元，其中：人员经费1811.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费416.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　 我委2019年“三公”经费财政拨款预算数103.28万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费7.28万元，公务用车购置及运行维护费96万元。 

　　（一）2019年未安排因公出国（境）经费。较2018年无增减变化。主要原因：我单位未安排因公出国相关工作。 

　　（二）2019年公务接待费7.28万元。较2018年预算经费增加0.18万元，增长2.54%，主要原因是：监察体制改革，人员变动至经费增加。 

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费96万元。较2018年预算经费减少15.4万元，减少13.82%。主要是公务用车购置经费减少。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　我单位无政府性基金预算拨款安排。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年机关运行经费财政拨款预算为2394万元，比2018年预算减少589万元，降低19.75%。 

　　（二）政府采购情况 

　　　 2019年安排政府采购预算22万元（涉密事项除外），主要用于：更新办公设备6万，车辆大修（两辆）16万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　2018年末，单位固定资产总额为2259.9万元，其中一般公务用车9辆，车辆总额为600.91万元，占26.59%；房屋495.2万元，占21.91%；其他固定资产（电脑、打印机、办公家具等）1163.8万元，占51.5%。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2019年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3139.92万元。 

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完 

　　（七）干部培训经费：纪检监察干部业务培训费用。省纪委监察厅《2012-2016年全省纪检监察干部教育培训规划》、州委《关于开展大规模培训干部工作的意见》（阿委发〔2010〕10号）、《关于加强纪检监察机关自身建设的若干意见》（川纪发〔2013〕13号），2017年州、县、乡镇纪委上任后将开展大规模干部初任培训工作。 

　　（八）政法网络平台租用费：纪检专网租用政法网络平台费用，与中国电信阿坝分公司通信业务签订合作协议。 

　　（九）廉政宣传教育经费：根据《关于印发<2015年党风廉政建设和反腐败宣传工作要点>》（川纪综〔2015〕24号）文件要求，需加强党风廉政建设和反腐败宣传工作，该笔经费主要开支方向为：制作警示教育专题片、廉政微电影、廉洁公益广告等创作等活动。 

　　（十）“阳光问廉”工作经费：按照《关于2017年党风廉政建设和反腐败工作的意见》（阿委发〔2017〕9号）精神，在阿坝州电视台开播“阳光问廉”节目，发挥媒体监督和群众监督的重要作用。阿坝州“阳光问廉”工作由州纪委牵头，安排专项工作经费。 

　　（十一）“阿坝民声”工作经费：根据州委办、州政府办印发《在新闻媒体开办“阿坝民声”栏目的工作方案的通知》（阿委办发[2012]26号）要求，组建“阿坝民声”栏目。 在州纪委成立“阿坝民声”工作办公室，负责处理“阿坝民声”日常工作，安排专项工作经费。 

　　（十二）党风廉政建设群众满意度测评经费：委托州统计局，测评全州13县（市）224个乡镇和州级党委政府部门党风廉政建设群众满意度。 

　　（十三）派驻纪检组工作经费：派驻纪检组专项业务经费。 

         2019部门预算公开表(公开)