2017年度，随着财政对预算单位全面实行国库集中支付和各项财政收支管理改革的不断深入改革，办公室按照财政预决算管理要求，严格规范了单位的会计核算制度，加强单位财务管理工作，严格执行年初预算，提高财政资金的使用效率。为单位日常工作的开展提供保障，现就今年年预算经费情况报告如下：

　　一、部门基本概况

　　（一）部门主要职责

　　根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知（阿委办发［2001］82号）文件规定，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　（二）部门机构设置和人员情况

　　1.本部门机构

　　本部门内设机构六委两室，即办公室、研究室、文史学习委、人资环委、教文卫体委、民宗委、经科委、提案委。

　　2、机构人员情况

　　总编制66人,（不包括厅级领导编制）其中:行政编制46人,行政工勤编制20人，在职人数69人，退休人员45人。

　　二、收入支出预算结构分析：

　　2017年财政拨入经费24,555,000.00元,本单位的支出由基本支出和项目支出构成，其中人员经费1,1467,000.00元，占总支出的46%，日常公用经费5,667,000.00元，占总支出的23%。项目支出7,421,000.00元, 占总支出的31%。

　　经费支出情况：2017年基本支出:基本工资2,676,000.00元,津贴补贴5,170,000.00元,奖金212,000.00元,其他社会保障缴费641,000.00元,机关事业单位基本养老保险缴费837,000.00元,职业年金缴费335,000.00元,办公费158,000.00元,水电费24,000.00元,邮电费311,000.00元,取暖费32,000.00元,差旅费1,405,000.00元,维修（护）费33,000.00元,培训费103,000.00元,公务接待104,000.00元,费福利费173,000.00元,公务用车运行维护费2,240,000.00元,其他商品和服务支出1,084,000.00元 , 住房公积金1,072,000.00元,行政单位医疗491,000.00元,社会保障和就业支出1204000.00元。项目支出：7,421,000.00元。

　　2017年安排政府采购预算0万元。