目 录

　　 一、   基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

 　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）阿坝州人大常委会机关职能简介 

　　在州委的领导下，在上级人大的监督、指导下，依照法律赋予的职权，按期召开人民代表大会和常委会会议，认真履行职责，积极开展民族立法工作，讨论、决定重大事项，依法任免国家机关工作人员，加强“一府两院”的法律监督和工作监督，充分发挥地方国家权力机关的作用，加快推进“一州两区三家园”建设。　 

　　（二）阿坝州人大常委会机关2019年重点工作 

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、省委十一届三次、四次全会和州委十一届五次、六次全会精神，在中共阿坝州委的坚强领导下，紧紧围绕“一州两区三家园”战略目标，牢牢抓住“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键，依法行使立法、监督、决定、任免等职权，努力把州人大及其常委会建设成为讲忠诚有信念的政治机关、讲法治有权威的权力机关、讲责任有担当的工作机关、讲宗旨有情怀的代表机关，奋力开创新时代人大工作新局面。1、加强机关政治建设。2、加强立民族法工作。3、围绕州委决策部署，加强人大监督工作。4、组织代表参加培训、视察，切实提高代表履职行权能力。5、组织召开好6次常委会和1次人代会。6、机关自身建设。 

　　二、部门预算单位构成 

　　阿坝州人大常委会办公室属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。分别是：阿坝州人大常委会办公室信息中心 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，阿坝州人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3077.51万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转27.33万元；支出包括：一般公共服务支出2561.02万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出347.99万元，医疗卫生与计划生育支出68.44万元，住房保障支出127.39万元。阿坝州人大常委会办公室2019年收支总预算3104.84万元,　比2018年收支预算总数增加306.24万元，主要原因: 政策调资等致使工资、社保缴费等人员经费和办公费、公务用车运行维护费等公用经费相应增加。 

　 （一）收入预算情况 

　　阿坝州人大常委会办公室2019年收入预算3104.84万元，其中：上年结转27.33万元，占0.88%；一般公共预算拨款收入3077.51万元，占99.12%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　 （二）支出预算情况 

　　阿坝州人大常委会办公室2019年支出预算3104.84万元，其中：基本支出203.36万元，占74.19%；项目支出801.48万元，占25.81%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　  阿坝州人大常委会办公室2019年财政拨款收支总预算3104.84万元,比2018年财政拨款收支总预算增加306.24万元，主要原因:政策调资等致使工资、社保缴费等人员经费和办公费、公务用车运行维护费等公用经费相应增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3077.51万元，上年结转财政拨款资金27.33万元； 

　　支出包括：一般公共服务支出2561.02万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出347.99万元，医疗卫生与计划生育支出68.44万元，住房保障支出127.39万元。 

　  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　 阿坝州人大常委会办公室2019年一般公共预算当年拨款3077.51万元，比2018年预算数增加278.91万元，主要是基本支出增加278.91万元，主要原因:政策调资等致使工资、社保缴费等人员经费和办公费、公务用车运行维护费等公用经费相应增加。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　 一般公共服务支出2561.02万元，占82.50%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出347.99万元，占11.20%；医疗卫生与计划生育支出68.44万元，占2.20%；住房保障支出127.39万元，占4.1%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为1835.72万元，主要用于 :人员经费和人大机关运行费。 

　　　2.人大会议2019年预算数为289.68万元，主要用于：人代会、人大常委会和人大主任学习会等会议费开支。 

　　  3.人大立法2019年预算数为86.16万元，主要用于：人大民族立法工作经费、立法考察工作经费和阿坝藏族羌族自治州自治法规汇编工作开支。 

　　　4.人大监督2019年预算数为30.00万元，主要用于：人大开展监督工作开支。 

　　  5.人大代表履职能力提升2018年预算数为77.00万元，主要用于：为保障全州285名人大代表履职能力提升而开展培训所需开支。 

     6.代表工作2019年预算数为76.16万元，主要用于：全州285名州人民代表，每人每年活动经费2000元，计57.00万元，全部用于代表开展活动、订阅报刊及划拨各县人大。另19.16万元用于无固定收入人大代表履职活动期间的误工补助和往返交补助。 

     7.事业运行2019年预算数为92.03万元，主要用于：阿坝州人大常委会办公室信息中心事业人员人员经费和公用经费支出。 

　   8.其他人大事务支出2019年预算数为74.00万元，主要用于：《阿坝人大》杂志制作费、保密工作经费、环保世纪行工作经费和预算联网审查监督软件开发应用及维护费等开支。 

　　 9.社会保障和就业支出2019年预算数为347.99万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。 

　　10.医疗卫生与计划生育支出（行政事业单位医疗）2019年预算数为68.44万元，主要用于：行政事业单位医疗保险支出。 

　  11.住房保障支出（住房公积金）2019年预算数为127.39万元，主要用于：住房公积金单位部分支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　阿坝州人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出2276.04万元，其中：人员经费1641.30万元，主要包括：基本工资357.69万元、津贴补贴542.24万元、奖金27.09万元、其他社会保障缴费12.83万元、绩效工资15.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费245.23万元、职业年金缴费98.09万元、城镇职工基本医疗保险缴费58.3万元、公务员医疗补助费10.13万元、住房公积金127.39万元、其他工资福利支出33.89万元、离休费113.22万元、退休费6.69万元、生活补助2.48万元。公用经费634.74万元，主要包括：办公费15.96万元、水电费2.48万元、邮电费33.62万元、取暖费3.31万元、差旅费141.59万元、维修（护）费2.18万元、培训费12.25万元、公务接待费11.71万元、福利费21.54万元、公务用车运行维护费276.00万元、其他商品和服务支114.09万元。 

　 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

 　阿坝州人大常委会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数287.71万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.71万元，公务用车购置及运行维护费276万元。 

　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。 

　（二）2019年公务接待费11.71万元。较2018年预算经费12.20万元下降4.02%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神及州委、州政府关于公务接待管理有关规定，降低行政成本。 

　（三）2019年公务用车购置及运行维护费276万元。较2018年预算经费276万元增长0%。 

　 八、政府性基金预算支出情况说明 

　 阿坝州人大常委会办公室2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长无。 

　 九、其他重要事项的情况说明 

　（一）机关运行经费 

　阿坝州人大常委会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算为634.74万元，比2018年预算减少26.76万元，下降4.05%。 

  （二）政府采购情况 

　2019年阿坝州人大常委会办公室安排政府采购预算68.48万元，主要用于：电脑设备等购置68.48万元保障人大机关日常工作运转。 

  （三）国有资产占有使用情况 

　截至2018年12月31日，阿坝州人大常委会办公室公务用车16辆，其中：一般公务用车16辆。单价50万元以上通用设备1（套），单价100万元以上专用设备无台（套）。 

  （四）绩效目标设置情况　 

　　2019年阿坝州人大常委会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款801.48万元。 

　十、名词解释 

　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　 (四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　  部门预算公开表