(二)中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)2019年重点工作。一是突出重点工作抓督查。坚持把各县(市)、州直各部门贯彻落实州委十一届五次全会决策部署作为督查工作的重中之重,组织协调州直相关部门,切实抓好创建全国民族团结进步示范州、创建国家生态建设示范区、创建国家全域旅游示范区、大力实施乡村振兴战略、积极构建“四向通道、全域拓展”开放新态势等重大部署贯彻落实情况的督促检查,全力推动州委重大决策部署执行有力、落实到位。着力强化对干部执行力、工作作风、工作效能的督查,对决策部署落实不力和失职渎职的,按照对州委州政府重大决策部署执行不力实行问责《试行办法》的规定,严肃追究相关人员的责任。二是着力提高目标绩效管理水平。全面承接省委省政府下达的年度目标,紧紧围绕州委十一届五次全会确定的重大工作部署,科学设置考核共性指标和个性指标,适当加压下达需跳起摸高、经过努力能够实现的经济指标,激励各县(市)和州直部门干事创业、争先进位。

    (三)是着力提高民生工程实施效果。切实履行州督查室(民生办)牵头协调职责,坚持将民生督查作为常态化工作,紧紧盯住项目实施进度、资金拨付进度两个重点,严格执行“按月上报、按季通报、按进度发点球”工作制度,督促各县(市)、州直民生责任部门切实履行抓民生事业的主体责任,集中力量抓好全州各项民生工程民生实事的组织实施。 

　　二、部门预算单位构成 

　　中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)属一级预算单位,无下属二级预算单位。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则,中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入315.42万元,上年结转31.03万元;支出包括:一般公共服务支出289.88万元,社会保障和就业支出27.46万元,医疗卫生与计划生育支出10.35万元,住房保障支出18.77万元。中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)2019年收支总预算346.46万元,比2018年收支预算总数增加37.76万元,主要原因:上年结转和人员增加。 

　　(一)收入预算情况 

　　中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)2019年收入预算346.46万元,其中:上年结转31.03万元,占0.89%;一般公共预算拨款收入346.46万元,占100%。 

　　(二)支出预算情况 

　  中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)2019年支出预算315.42万元,其中:基本支出249.42万元,占79.07%;项目支出66万元,占20.93%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)2019年财政拨款收支总预算346.46万元,比2018年财政拨款收支总预算增加37.76万元,主要原因:上年结转、人员增加和项目经费增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入346.46万元,上年结转一般公共预算收入31.03万元。  

　　支出包括:一般公共服务支出289.88万元,社会保障和就业支出27.46万元,医疗卫生与计划生育支出10.35万元,住房保障支出18.77万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)2019年一般公共预算当年拨款346.46万元,比2018年增加37.76万元,主要原因:上年结转和人员增加。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出289.88万元,占83.67%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出27.46万元,占7.93%;医疗卫生与计划生育支出10.35万元,占2.98%;住房保障支出18.77万元,占5.42%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.一般公共服务(201)共产党事务(31)行政运行(01)2019年预算数为289.88万元,主要用于 : 

　  2.机关工资福利支出200.97万元; 

　　3.机关商品和福利支出121.44万元; 

　  4.机关资本性支出24万元,其中:基础设施8万元、其他资本性支出16万元; 

　　5.对个人和家庭补助0.05万元。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)2019年一般公共预算基本支出249.42万元,其中:人员经费197.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费51.44万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)2019年“三公”经费财政拨款预算数16.92万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费0.92万元,公务用车购置及运行维护费16万元。 

　　(一)未安排2019年因公出国(境)经费。 

　　(二)2019年公务接待经费0.92万元。较2018年预算经费0.9万元增长2.2%。 

　　(三)2019年公务用车购置及运行维护费16万元。较2018年预算经费16万元,增长0%。主要原因:厉行节俭。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)2019年无政府性基金预算拨款安排。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)2019年机关运行经费财政拨款预算为249.42万元,比2018年预算增加21.72万元,增长8.71%。 

　　(二)政府采购情况 

　　2019年中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)安排政府采购预算28万元,主要用于:设备购置8万元,网络平台建设20万元。 

　　(三)国有资产占有使用情况 

　  2019年中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)固定资产总额176.59万元。 

　　(四)绩效目标设置情况 

　　2019年中共阿坝州委阿坝州人民政府督查室(目标办)通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款66万元。　 

　　十、名词解释 

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

       2019年督查室部门预算公开表