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公开时间：2019年9月29日

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 11

十一、其他重要事项的情况说明. 18

第三部分 名词解释. 19

第四部分 附件. 22

附件1 22

附件2 26

第五部分 附表. 29

一、收入支出决算总表. 29

二、收入总表. 29

三、支出总表. 29

四、财政拨款收入支出决算总表. 29

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 29

十三、国有资本经营预算支出决算表. 29

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

阿坝州红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。阿坝州红十字会遵守宪法和法律，按照《中国红十字会章程》独立自主地开展工作，是政府在人道领域的助手。主要开展救灾、救助、救护及三献工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年主要完成了常规的“红十字博爱送万家”、“红十字关爱进社区”、“大病贫困人员救助”、“红十字青少年活动”、“防灾避险、救护培训”、“遗体器官、造血干细胞捐献与无偿献血工作”、“红十字天使计划项目培训”等项目和救灾救助工作，逐步建立和完善城乡人道服务体系；在正式启用的阿坝州红十字会备灾应急中心，加强备灾应急与物质仓储工作；建立健全红十字应急救援体系，进一步完善应急救援队；提升网络信息发布与信息公开和人道传播平台建设等工作。

二、机构设置

阿坝州红十字会是参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计354.16万元。与2017年相比，收、支出总计增加8.91万元，增长2.58%。主要变动原因是人员经费增加。

图表 1收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计350.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.03万元，占99.997%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.003%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计351.04万元，其中：基本支出253.34万元，占72.17%；项目支出97.70万元，占27.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计354.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加8.93万元，增长2.59%；主要变动原因是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出351.03万元，占本年支出合计的99.997%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加6.58万元，增长1.91%。主要变动原因是人员经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出351.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出324.04万元，占92.31%；医疗卫生与计划生育支出11.61万元，占3.31%；住房保障支出15.38万元，占4.38%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为351.03万元，完成预算99.12%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为19.10万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为7.64万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）：支出决算为199.60万元，完成预算98.80%，决算数小于预算数的主要原因是少量人员经费未使用完。社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）一般行政管理事务（02）：支出决算为97.70万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因是少量经费未使用完。
    2.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为10.10万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为1.51万元，完成预算100%。
    3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为15.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出253.33万元，其中：

人员经费206万元，主要包括：基本工资40.14万元、津贴补贴56.77万元、奖金38.10万元、伙食补助费1.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.10万元、职业年金缴费7.64万元、职工基本医疗保险缴费10.10万元、公务员医疗补助缴费1.51万元、其他社会保障缴费3.42万元、其他工资福利支出9.75万元、生活补助2.76万元、住房公积金15.38万元。
　　公用经费47.33万元，主要包括：办公费0.87万元、手续费0.03万元、电费0.77万元、邮电费3.44万元、物业管理费6.52万元、差旅费13.89万元、维修（护）费0.03万元、培训费2.62万元、公务接待费0.64万元、劳务费3.49万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费13.73万元、其他商品和服务支出0.08万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为25.38万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.74万元，占97.48%；公务接待费支出决算0.64万元，占2.52%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务用车购置及运行维护费支出24.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加7.25万元，增长41.45%。主要原因是主要用于开展红十字博爱送万家”、“红十字关爱进社区”、“红十字博爱家园”等三救三献工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车2辆、其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出24.74万元。主要用于救灾、救助、救护及“三献”工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.59万元。主要原因是对口红十字会赴我州开展对口支援工作增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“防灾避险、救护培训” “红十字博爱送万家”“红十字关爱进社区”“大病贫困人员救助金”“应急救援队”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.    “防灾避险、救护培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.92%。通过项目实施，公众应急救护知识和技能普及率得到提升，红十字救护员队伍不断发展壮大，群众性应急救护培训主体作用得到充分发挥。

2.    “红十字博爱送万家”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.85万元，完成预算的99%。通过项目实施，大力弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，节日期间组织开展了针对困难群众慰问、助困活动。

3.    “红十字关爱进社区”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.69万元，完成预算的93.8%。通过项目实施，在农村和城镇社区大力开展健康服务、扶贫帮困等社会救助活动，逐步建立和完善城乡人道服务体系。慰问建档立卡贫苦户、三老干部、残疾人、五保户等群众，宣传红十字会知识，发放救助金。

4.    “大病贫困人员救助金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.63万元，完成预算的97.53%。通过项目实施，为部分因病致贫的贫困家庭解决了具体困难。

5.    “应急救援队”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%。通过项目实施，提高了我会应急救援能力，能更好的履行好政府人道救助的助手作用。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			“防灾避险、救护培训”项目
预算单位			阿坝州红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		12万元	执行数:	11.99万元
	其中-财政拨款:		12万元	其中-财政拨款:	11.99万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照《四川省红十字事业发展规划（2016-2020）》（试行）和《2016-2020年全省红十字事业发展指标分解》要求，阿坝州要广泛开展普及公众急救知识和技能工作。使公众应急救护知识和技能普及率得到提升，红十字救护员队伍不断发展壮大，群众性应急救护培训主体作用得到充分发挥。			使公众应急救护知识和技能普及率得到提升，红十字救护员队伍不断发展壮大，群众性应急救护培训主体作用得到充分发挥。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	州红会举办“救护师资培训班”期数	1期	1期
	项目完成指标	数量指标	州红会举办“救护师资”培训班参加人数	30人以上	63人
	项目完成指标	数量指标	采购培训耗材和教材数量	1800套	教材3500本 耗材4736套
	项目完成指标	质量指标	救护师资合格率	90%以上	90%以上
	项目完成指标	时效指标	培训完成时间	2018年1月-12月	2018年8月完成
	效益指标	经济效益 指标	因急救降低伤残和死亡发生率，而产生的经济价值	无可估量	暂无法估量
	效益指标	社会效益 指标	因急救降低伤残和死亡发生率	由目前的2%的存活率可提升至10%	暂无法估量
	效益指标	可持续影响指标	社会各界对红十字救护工作的认可度	极大增强人们对红会工作的认识	极大增强人们对红会工作的认识
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	85%以上	100%满意

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			“红十字博爱送万家”项目
预算单位			阿坝州红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元	执行数:		14.85万元
	其中-财政拨款:		15万元	其中-财政拨款:		14.85万元
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，中国红十字会自1999年在元旦、春节期间组织开展针对困难群众进行人道救助的“红十字博爱送万家”活动，该活动为红十字会系统传统品牌项目,需购买博爱箱对建档立卡贫困户、困难户、五保户、残疾人等困难群众开展慰问、助困活动。			在节日期间对建档立卡贫困户、困难户、五保户、残疾人等困难群众开展慰问、助困活动。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	博爱箱数量	300-400箱（博爱箱内配置物资为棉被、床单、棉服、雨衣、毛巾、手套等日常生活用品）		326箱
	项目完成指标	数量指标	慰问贫困户数量	300-400户		326户
	项目完成指标	质量指标	博爱箱质量	合格率100%		合格率100%
	项目完成指标	时效指标	慰问时间	2019年元旦、春节期间		2018年12月完成采购，2019年元旦、春节期间慰问
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	充分体现体现党和政府对困难弱势群众的关心、关怀，弘扬红十字会人道、博爱、奉献的红十字精神，困难群众非常满意。		充分体现体现党和政府对困难弱势群众的关心、关怀，弘扬红十字会人道、博爱、奉献的红十字精神，困难群众非常满意。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			“红十字关爱进社区”项目
预算单位			阿坝州红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元		执行数:	4.69万元
	其中-财政拨款:		5万元		其中-财政拨款:	4.69万元
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	根据《四川省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（川府发[2013]49号）第一点第三条，即在农村和城镇社区大力开展健康服务、扶贫帮困等社会救助活动，逐步建立和完善城乡人道服务体系。制定“关爱进社区活动”方案慰问建档立卡贫苦户、三老干部、残疾人、五保户等群众，宣传红十字会知识，发放救助金。				制定“关爱进社区活动”方案慰问建档立卡贫苦户、三老干部、残疾人、五保户等群众，宣传红十字会知识，发放救助金。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	慰问困难群众		100余人（建档立卡贫困户、三老干部、残疾人、五保户、孤儿等群众）。	救助5个乡镇共计95户
	项目完成指标	数量指标	发放救助金		每人300-500元	建档立卡贫困户、三老干部、孤儿等400元/户；残疾人、重病贫困户500元/户
	项目完成指标	时效指标	慰问时间		2018年6-7月	2018年11月
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		通过5年的实施情况看，已充分体现体现党和政府对弱势群众的关心、关怀，弘扬红十字会人道、博爱、奉献的红十字精神，解决困难群众的基本生活有了基本的保障，困难群众十分满意。	通过5年的实施情况看，已充分体现体现党和政府对弱势群众的关心、关怀，弘扬红十字会人道、博爱、奉献的红十字精神，解决困难群众的基本生活有了基本的保障，困难群众十分满意。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			“大病贫困人员救助金”项目
预算单位			阿坝州红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元		执行数:	14.63万元
	其中-财政拨款:		15万元		其中-财政拨款:	14.63万元
	其它资金:		0		其它资金:	5.37万元
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	由于受环境、气候、自然灾害等因素影响，近年来，我州患大病且贫困的人员明显增加，积极开展救助，为部分因病致贫的贫困家庭解决了具体困难。				为部分因病致贫的贫困家庭解决了具体困难。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	救助人次		100人（2018年预计救助人员达100人，根据大病贫困救助实施办法，对各县上报申请进行审核，对符合救助条件的人员实施救助）。	165人
	项目完成指标	数量指标	救助金额		3000-5000元（根据患大病申请人员的病情和产生的治疗费用依照大病贫困救助实施办法核算救助金）。	1000—2000元/人
	项目完成指标	时效指标	救助时间		2018年6月和11月分两批次救助。	2018年7月和12月分两批次救助。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		通过救助，能适当帮助大病贫困人员的治疗费用和生活费用，解决患者的实际困难，患者及家属十分满意。	通过救助，能适当帮助大病贫困人员的治疗费用和生活费用，解决患者的实际困难，患者及家属十分满意。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			“应急救援队”项目
预算单位			阿坝州红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:		4.9万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:		4.9万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据四川省红十字会五年规划文件规定，即各市州2018年需建立一支专业应急救援队伍。我州自然灾害和次生灾害频发，应急救援队的建设提高了我会应急救援能力，能更好的履行好政府人道救助的助手作用。			提高了我会应急救援能力，能更好的履行好政府人道救助的助手作用
绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办培训的班次	1班次（聘请应急救援专业机构和师资对新组建的救援队进行培训，提高每名队员的救援能力和综合素质）。		1班次（聘请应急救援专业机构和师资对新组建的救援队进行培训）。
	项目完成指标	数量指标	培训学员的人次	30人（应急救援队队员具有一定专业救援能力、熟悉救援工作、综合素质较高的社会志愿者和红十字会系统内的专业工作人员）。		34人
	项目完成指标	数量指标	救援队的装备购置	30人（应急救援队需购置队伍的衣物、救援设备以及应急装备等）。		应急救援队需购置队伍的衣物、救援设备以及应急装备等
	项目完成指标	质量指标	培训合格率	合格率达到100%		合格率达到100%
	项目完成指标	时效指标	培训时间	2018年7-8月进行，培训时间计划5天。		2018年4月完成培训，培训4天
	效益指标	可持续影响指标	成立救援队伍	我州红十字会有一支主动救援、能够救援、具有一定救援能力的专业救援队伍。		我州红十字会有一支主动救援、能够救援、具有一定救援能力的专业救援队伍。
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	学员通过培训提高自身的各种救援能力，掌握各类灾害的救援方式和救援技巧，使综合素质得到锻炼，救援队员满意。		学员通过培训提高自身的各种救援能力，掌握各类灾害的救援方式和救援技巧，使综合素质得到锻炼，救援队员满意。

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝州红十字会机关运行经费支出47.33万元，比2017年减少8万元，下降14.46%。主要原因是厉行节约，印刷费等费用的减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝州红十字会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝州红十字会共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、一般公务用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

阿坝州红十字会

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门为正县级参公事业单位，没有下属二级预算单位，其中内设机构4个，分别是：办公室、赈灾救济部、组织宣传部、事业发展项目部。

（二）机构职能。

根据《中国红十字会章程》，红十字会的主要职能任务是：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》；开展备灾和救灾工作；进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作；战时参与救护活动；参与输血献血工作，推动无偿献血；负责红十字会的血站管理和检查指导；开展中国非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传、组织和数据检索工作；开展人道主义社会服务活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业及经济实体；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；宣传国际人道主义法，进行国际间的友好合作和经验交流；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托的有关事宜。

（三）人员概况。

总编制10人，截止2018年底，实有在编在岗人数10人，其中正县级2名，副县级1名，正科级4名，主任科员1名，工勤人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入350.03万元，占本年收入合计的99.997%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9.89万元，增长2.91%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出351.03万元，占本年支出合计的99.997%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加6.58万元，增长1.91%。主要变动原因是人员经费增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年预算编制，我会按照州财政局预算编制工作会政策要求，结合单位工作实际，对应预算项目建立了“执行部室提计划--分管领导初审核--财务汇总提交党组会审定---报州财政审批”的单位预算编制步骤，即提升了预算质量，又加强了预算项目的落地实施。

我会2018年一般公共预算财政拨款年初预算数为：328.10万元，调整预算数为：350.03万元，决算数为：350.03万元。

（二）专项预算管理。

我会严格按照《预算法》规定，专项预算由执行部室具体提计划，分管领导进行初步审核，再由财务汇总提交党组会审定后报州财政审批，预算批复下达后，由各部室提出项目执行时间安排，期中对项目执行进度进行督促，期末对项目进行绩效考评。

（三）结果应用情况。

2018年，我会按照中央、省、州相关文件精神要求，进一步规范了财务管理，细化相关措施和完善内控制度，从严落实中央八项规定，厉行节约，降低行政运行成本。2018年的决算工作在单位主要领导和分管财务领导的安排部署下，由财务人员具体编报实施，做到帐表相符，账实相符。

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一年来，我会按照全面预算管理要求，配齐健全单位财务工作队伍，从严执行中央八项规定等各项财经纪律，厉行节约，降低行政运行成本，不断增强提升财务内控管理各项制度措施，不断加大预算绩效评价力度。

（二）存在问题。

我会在执行预算及绩效管理中存在的问题：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。

（三）改进建议。

下一步，我会将通过单位财务人员业务知识再教育再培训的办法，增强财务人员的业务技能、提升预算管理、绩效管理质量；通过重点项目目标绩效管理的做法，加强财务管理、增强预算执行力。

 

附件2

阿坝州红十字会

2018年项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

一年来，我会按照全面预算管理要求，配齐健全单位财务工作队伍，从严执行中央八项规定等各项财经纪律，厉行节约，降低行政运行成本，不断增强提升财务内控管理各项制度措施，不断加大预算绩效评价力度。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目的确定，符合州委、州政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要；符合上级红十字会安排部署；符合我会实际工作需要。绩效目标的设置明确、合理。

2、项目管理

资金分配科学合理，资金使用安全真实，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

3、项目绩效

2018年我会对5个项目开展了绩效监控，具体包括： “防灾避险、救护培训” “红十字博爱送万家”“红十字关爱进社区”“大病贫困人员救助金”“应急救援队”5个项目，绩效目标实际完成情况如下：

1.    “防灾避险、救护培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.92%。通过项目实施，公众应急救护知识和技能普及率得到提升，红十字救护员队伍不断发展壮大，群众性应急救护培训主体作用得到充分发挥。

2.    “红十字博爱送万家”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.85万元，完成预算的99%。通过项目实施，大力弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，节日期间组织开展了针对困难群众慰问、助困活动。

3.    “红十字关爱进社区”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.69万元，完成预算的93.8%。通过项目实施，在农村和城镇社区大力开展健康服务、扶贫帮困等社会救助活动，逐步建立和完善城乡人道服务体系。慰问建档立卡贫苦户、三老干部、残疾人、五保户等群众，宣传红十字会知识，发放救助金。

4.    “大病贫困人员救助金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.63万元，完成预算的97.53%。通过项目实施，为部分因病致贫的贫困家庭解决了具体困难。

5.    “应急救援队”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%。通过项目实施，提高了我会应急救援能力，能更好的履行好政府人道救助的助手作用。

三、 存在主要问题

在项目实施过程中，项目资金有限，工作量远远超出了预算，使得项目的预算编制不够精准。

四、 相关措施建议

建议财政部门加强业务培训，组织相关人员学习交流，以扩展工作思路，提高预算编报准确性。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表