2019年度
四川省阿坝州佛&=
#25945;协会
（本级）
部门决算
(2020年9月）
目录
公开时间：2020年9月25日
=
9968;、基本职能及主要ॣ=
7;作
=
0108;、机构设置
=
9968;、收入支出决算总߮=
7;情况说明
=
0108;、收入决算情况说=
6;
=
9977;、支出决算情况说=
6;
=
2235;、财政拨款收入支࠲=
6;决算总体情况说明
=
0116;、一般公共预算财ਟ=
9;拨款支出决算情况说&=
#26126;
=
0845;、一般公共预算财ਟ=
9;拨款基本支出决算情&=
#20917;说明
=
9971;、“三公”经费财政=
拨款支出决算情况说=
6126;
=
0843;、政府性基金预算ਞ=
3;出决算情况说明
=
0061;、
国有资本经营预算支=
0986;决算情况说明
= 8468;件1<= o:p>
= 8468;件2<= o:p>
=
9968;、收入支出决算总ඤ=
0;
=
0108;、收入决算表
=
9977;、支出决算表
=
2235;、财政拨款收入支࠲=
6;决算总表
=
0116;、财政拨款支出决=
9;明细表
=
0845;、一般公共预算财ਟ=
9;拨款支出决算表
=
9971;、一般公共预算财ਟ=
9;拨款支出决算明细表<=
/span>
=
0843;、一般公共预算财ਟ=
9;拨款基本支出决算表<=
/span>
=
0061;、一般公共预算财ਟ=
9;拨款项目支出决算表<=
/span>
=
1313;、一般公共预算财ਟ=
9;拨款“三公”经费支=
0986;决算表
=
1313;一、政府性基金预=
9;财政拨款收入支出决&=
#31639;表
=
1313;二、政府性基金预=
9;财政拨款“三公”经=
6153;支出决算表
=
1313;三、国有资本经营ཀ=
4;算支出决算表
第一部分 部门概=
况
一=
289;基本职能及主要工作=
;
=
（一）È=
27;要职能=
5306;=
6681;据阿委办〔1997〕96号文=
;件规定，主要职责是
（=
108;）2019年重点工作完=
5104;情况：=
9968;是组织全州佛教界ण=
8;习贯彻党的十九大、&=
#20064;近平总书记西藏工=
316;重要论述等精神和国=
;家宗教政策、法律法&#=
35268;等，进一步提高教ň=
44;人员的素质和能力；=
二是按照“依法治寺=
289;以戒管僧，僧尼持戒=
;守法”要求，积极开=
3637;藏传佛教教规戒律ਢ=
5;育、文明和谐寺庙创&=
#24314;等工作，规范寺庙=
491;常教务活动，树立藏=
;传佛教良好形象；三&#=
26159;弘扬藏传佛教优秀ă=
91;化，传播宗教正能量=
，继续做好《阿坝州=
4255;传佛教高僧大德文༓=
8;》收集整理和出版、&=
#8220;菩提道场”微信平台和藏ਧ=
1;手机报刊播、“阿坝&#=
24030;佛教协会志”编撰=
1;；四是加强自身建设&=
#65292;选派僧才进入ߑ=
3;国藏语系高级佛学院&=
#12289;四川省佛学院学习 =
145;造，开展理事培训班=
;、藏传佛教寺庙经师&#=
35780;聘、活佛转世等工Ë=
16;，培养、造就合格佛=
教教职人员队伍；五=
6159;举行“爱国爱教、团=
;结进步、持戒守法”=
0026;主题的州佛协成立ࠤ=
5;十周年庆典活动，向&=
#31038;会展示我州佛教界 =
215;极、健康、向上的新=
;面貌，促进全州佛教&#=
20107;业健康有序发展；Ð=
45;是深入基层在寺庙基=
础设施、僧人生活待=
6935;、寺庙民主管理委=
2;会建设等方面开展调&=
#26597;研究，真实反映实&=
469;困难，提出合理化意=
;见建议，维护佛教界&#=
21512;法权益；七是发扬Ë=
15;教优良传统，引导全=
州佛教界践行“人间佛教=
;”大爱精神，积极开=
3637;慈善公益事业，加অ=
8;对外友好交流，推动&=
#20315;教事业健康发展。
二、机构=
;设置
阿坝州Ë=
15;教协会是一级预算单=
位，属行政单位（参公单位）。ࠦ=
9;设机构1个，下属财政ࠤ=
0;额拨款事业一级预算&=
#21333;位1个（阿坝州藏ߩ=
6;佛教文化研究中心）&=
#65288;决算独立）。年末 =
534;制人员12人（其中：行ă=
19;8人，事业4人）；在职人员10人（其中：行ă=
19;6人，事业4人），退休人员2人。
第二部分 2019<=
/span>年度部门决算情况Ŧ=
28;明
2019年度ਟ=
0;、支总计362.22万元。与2018年相比，收、支ট=
5;计各增加 7.16万元，增长 2.02%。主要变动原&=
#22240;是新增人员。
|
|
![](3D"file0593.files/image002.gif")
<=
![endif]>
（图1：ਟ=
0;、支决算总计变动情&=
#20917;图）（柱状图）
&n=
bsp;
=
0108;、收入决算情况说=
6;
2019
|
|
![](3D"file0593.files/image004.gif")
<=
![endif]>= 5288;图2：收入决算结ਗ਼= 0;图）（饼状图）
=
三、ਞ=
3;出决算情况说明
<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:12.0pt;font-family:FangSong_GB2312;backgrou=
nd:white'> 2019 年本年ă=
03;出合计213.48万元，其中：&=
#22522;本支出134.45万元，占
62.98%；项目支出79.=
03万元，占 37.02%；上缴上级支=
出0.00万元，占=
0.00%；经营支出0.00万元，占=
0.00%；对附属单位补ࡄ=
1;支出0.00万元，占=
0.00%；。
![](3D"file0593.files/image006.gif")
（图3：ਞ=
3;出决算结构图）（饼&=
#29366;图）
2019 年财政拨款收、支= 635;计占349.16；万元。与2018年相比，财政= 5320;款收、支总计各增ࡃ= 2;-127.53万元，增长-37.48%。主要变动原= 因是2019年财返高僧大= 额文集出版经费80万元，佛协志Ñ= 86;版经费35.9万元，寺庙集= 0013;整治驻寺宣讲ॣ= 7;作专项经费20.52万元和2019年未开展2018年开展的经师= 6164;格考评工作。
|
|
![](3D"file0593.files/image008.gif")
<=
![endif]><= br> （图4：财政拨款收、ă= 03;决算总计变动情况）= （柱状图）
五、ߌ=
8;般公共预算财政拨款&=
#25903;出决算情况说明<=
span
lang=3DEN-US style=3D'background:white'>
（一ᦀ=
9;一般公共预算财政拨&=
#27454;支出决算总体情况
2019
|
|
![](3D"file0593.files/image010.gif")
<=
![endif]>=
=
5288;二）一般公共预算ฝ=
0;政拨款支出决算结构&=
#24773;况
2019年一般Ð=
44;共预算财政拨款支出=
212.75万元，主要用&=
#20110;以下方面:一般公共服务=
5288;类）支出185.63万元，占87.25%；外交支出（类&=
#65289;0.00万元，占0.00%，国防支出（=
1867;）0.00万元，占=
0.00%；公共安全支出A=
288;类）0.00万元，占=
0.00%；教育支出（类A=
289;0.00万元，占=
0.00%；科学技术（类A=
289;支出0.00万元，占=
0.00%；文化旅游体育=
982;传媒（类）支出0.00万元，占=
0.00%；社会保障和就=
994;（类）支出12.75万元，占5.99%；卫生健康支出=
5288;类）6.22万元，占=
2.92%%；节能环保支出=
5288;类）0.00万元，占=
0.00%；城乡社区支出A=
288;类）0.00万元，占=
0.00%；农林水支出（ =
867;）0.00万元，占=
0.00%；交通运输支出A=
288;类）0.00万元，占=
0.00%；资源勘探信息 =
561;支出（类）0.00万元，占=
0.00%；商业服务业等=
903;出（类）0.00万元，占=
0.00%；金融支出（类A=
289;0.00万元，占=
0.00%；援助其他地区=
903;出（类）0.00万元，占=
0.00%；自然资源海洋=
668;象等支出（类）0.00万元，占=
0.00%；住房保障支出A=
288;类）8.15万元，占=
3.83%；粮油物资储备=
903;出（类）0.00万元，占=
0.00%；灾害防治及应=
613;管理支出（类）0.00万元，占=
0.00%；其他支出（类A=
289;0.00万元，占=
0.00%；债务还本支出A=
288;类）0.00万元，占=
0.00%；债务付息支出A=
288;类）0.00万元，占=
0.00%。
|
|
![](3D"file0593.files/image012.gif")
<=
![endif]>（图6：ߌ=
8;般公共预算财政拨款&=
#25903;出决算结构）（饼 =
366;图）
=
=
5288;三）一般公共预算ฝ=
0;政拨款支出决算具体&=
#24773;况
1. 一= 般公共服务（类）群= 0247;团体事务（款）行ਟ= 9;运行（项）：调整'= 044;算资金106.6万元，决算支&#= 20986;为106.6万元，完成预&#= 31639;100%。
2.一= 般公共服务（类）群= 0247;团体事务（款）一ഄ= 4;行政管理事务（项）&= #65306;调整'= 044;算资金为215.45万元，决算数&= #20026;79.03万元，完成预&#= 31639;36.68%。
3. 社= 会保障和就业（类）= 4892;政事业单位离退休ᦀ= 8;款）机关事业单位基&= #26412;养老保险缴费支出A= 288;项）: 调整预算资金为= 8.71万元，支出决算为8.71万元，完成预= 1639;100%。
4.社=
会保障和就业（类）=
4892;政事业单位离退休ᦀ=
8;款）机关事业单位职&=
#19994;年金缴费支出（项A=
289;:调整预算资金为<=
span
lang=3DEN-US>4.04万元 支出决算为4.04万元，完成预算
5.医= 疗卫生与计划生育（= 1867;）行政事业单位医ூ= 3;（款）行政单位医疗&= #65288;项）:调整预算资金为<= span lang=3DEN-US>5.14万元，支出决算为5.14万元，完成预= 1639;100%。
6.医= 疗卫生与计划生育（= 1867;）行政事业单位医ூ= 3;（款）公务员医疗补&= #21161;（项）:调整预算资金为<= span lang=3DEN-US>1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预= 1639;100%。
6.住=
房保障(类)住房
=
=
5288;注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功&#=
33021;分类科目至项级。Ç=
78;述“预算”口径为调&#=
25972;预算数。增减变动Ö=
07;因为决算数<项级>Ø=
44;调整预算数<项级>Ĕ=
04;较，与预算数持平可=
以不写原因。）
=
0845;、一般公共预算财ਟ=
9;拨款基本支出决算情&=
#20917;说明
2019=
4180;一般公共预算财政=
0;款基本支出133.72万元，其中：<=
/span>
人员ಮ=
3;费108.85万元，主要包&=
#25324;：基本工资、津贴"=
917;贴、奖金、伙食补助=
;费、绩效工资、机关&#=
20107;业单位基本养老保Ɓ=
05;缴费、职业年金缴费=
、
其 他社会保障缴费、&#=
20854;他工资福利支出、ķ=
63;休费、退休费、抚恤=
金、生活补助、医疗=
6153;补助、奖励金、住=
1;公积金、其他对个人&=
#21644;家庭的补助支出等=
290;
日常ࠤ=
4;用经费24.84万元，主要包&#=
25324;：办公费、印刷费z=
89;咨询费、手续费、水=
费、电费、邮电费、=
1462;暖费、物业管理费ӌ=
9;差旅费、因公出国
（境）费用、维修（=
5252;）费、租赁费、会=
8;费、培训费、公务接&=
#24453;费、劳务费、委托=
994;务费、工会经费、福=
;利费、公务用车运行&#=
32500;护费、其他交通费z=
89;税金及附加费
用、其他商品和服务=
5903;出、办公设备购置ӌ=
9;专用设备购置、信息&=
#32593;络及软件购置更新=
289;其他资本性支出等。=
;
七、“=
;三公”经费财政拨款=
5903;出决算情况说明
=
5288;一）“三公”经费财=
政拨款支出决算总体=
4773;况说明
2019=
4180;“三公”经费财政拨=
款支出决算为13.56万元，完成预&#=
31639;100.00%。
=
5288;注：上述“预算”口=
径为调整预算数，包=
5324;政府性基金支出决=
9;情况。）
=
5288;二）“三公”经费财=
政拨款支出决算具体=
4773;况说明
<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;backgrou=
nd:white'> 2019=
4180;“三公”经费财政拨=
款支出决算中，因公=
0986;国（境）费支出决=
9;0.00万元，占=
0.00%；公务用车购置ࡡ=
0;运行维护费支出决算<=
span
lang=3DEN-US>11.5万元，占=
100.00%；公务接待费支=
986;决算0.00万元，占=
0.00%。具体情况如下ᦂ=
6;![](3D"file0593.files/image014.gif")
（图7：“=
;三公”经费财政拨款=
5903;出结构）（饼状图ᦀ=
9;
1.=
2240;公出国（境）经费ਞ=
3;出0.00万元，完成预=
1639;**%。全年安排因=
844;出国（境）团组0个，出国（境ᦀ=
9;0人。因公出国ᦀ=
8;境）支出决算比2018年增加 0.00万元，增长-100.00%。
2.=
0844;务用车购置及运行ಲ=
0;护费支出13.56万元,完=
;成预算100%。公务用车购=
2622;及运行维护费支出ࠫ=
5;算比2018年增加-1.53万元，增长-10.12%。主要原因是=
减少没必要的࠲=
6;差和下乡，厉行节约&=
#65292;其中：公务用车购 =
622;支出0.00万元。全 年按&#=
35268;定更新购置公务用ů=
10;0辆，金额0.0=
0万元。截至2019年12月底=
;，单位共有公务用车
=
0844;务用车运行维护费ਞ=
3;出13.56万元。主要用&#=
20110;出差、下乡、参会z=
89;开展教规戒律、创建=
和谐寺庙、收集菩提=
6947;场资料、高僧大德ਧ=
1;集收集等所需的公务&=
#29992;车燃料费、维修费=
289;过路过桥费、保险费=
;等支出。
3.=
0844;务接待费支出0.00万元，完成预=
1639;0.00%。公务接待费&#=
25903;出决算比2018年增加0.00万元，增长-100.00%。我会无国内=
;及外事公务接待费用&#=
25253;销。
=
0843;、政府性基金预算ਞ=
3;出决算情况说明
2019年政ॶ=
0;性基金预算拨款支出&=
#26080;。
&n=
bsp;
九、国有资本经&=
#33829;预算支出决算情况#=
828;明
2019年国੍=
7;资本经营预算拨款支&=
#20986;无。
=
1313;、其他重要事项的ভ=
3;况说明
=
5288;一）机关运行经费ਞ=
3;出情况
2019=
4180;，四川省阿坝州佛ਢ=
5;协会（本级）机关运&=
#34892;经费支出24.85万元，比2018年增加 0.66万元，增长 2.71%。主要原因是&=
#20154;员增加。
（注：数据&=
#26469;源于财决附03&#=
34920;）
=
5288;二）政府采购支出ভ=
3;况
2019=
4180;，四川省阿坝州佛ਢ=
5;协会（本级）政府采&=
#36141;支出总额3.00万元，其中：=
5919;府采购货物支出 3.00万元、政府采&#=
36141;工程支出0.00万元、政府采=
6141;服务支出0.00万元。主要用=
0110;购买便携式计算机5台。授予中小ߦ=
5;业合同金额3.00万元，占政府=
7319;购支出总额的100.00%，其中：授予=
小微企业合同金ག=
9;0.00万元，占政府=
7319;购支出总额的0.00%。
（注ᦂ=
6;数据来源于财决附03&#=
34920;）
（三ᦀ=
9;国有资产占有使用情&=
#20917;
截至2019年12月31日，四川省阿ß=
65;州佛教协会（本级）=
共有车辆2辆，其中：主ව=
1;领导干部用车0 辆、机要通信ī=
92;车0辆、应急保障ஷ=
2;车1辆、执法执勤ஷ=
2;车0 辆、特种专业ü=
16;术用车0辆、离退休干=
6;用车1辆、其他用车 0辆。主要是用É=
10;出差、下乡、开展教=
规戒律、创建和谐寺=
4217;、收集菩提道场资ਨ=
9;、高僧大德文集收集&=
#31561;。单价50万元以上通用ť=
74;备2台（套），单ߥ=
5;100万元以上专用#=
774;备0台（套）。
=
5288;注：数据来源财决附03&#=
34920;，按部门决算报表â=
35;报数据罗列车辆情况=
。）
=
=
5288;四）预算绩效管理ভ=
3;况。
根据'= 044;算绩效管理要求，我= ;会在年初预算编制阶&#= 27573;，组织对2019年一般公共预= 1639;项目开展了预算事࠺= 9;绩效评估，对11个项目编制了ń= 89;效目标，预算执行过= 程中，选取1个项目开展绩ਠ= 8;监控，年终执行完毕&= #21518;，对1个项目开展了ರ= 9;效目标完成情况梳理&= #22635;报。
我会= 353;要求对2019年部门整体支= 0986;开展绩效自评，自= 0;得分93分。存在的问Ɔ= 64;：一是资金有限，限= 制工作进度。二是翻= 5793;出版书籍要求高，ߎ= 7;业人才缺少。下一步&= #25913;进措施：一是多渠$= 947;筹措资金，鼓励和扶= ;持科研项目。二是组&#= 24314;高素质人才队伍，Ó= 52;大专业人才培训力度= 。
我会= 545;《阿坝州藏传佛教高= ;僧大德文集收及整理&#= 32463;费》项目自行组织ó= 20;展了绩效评价，得分= 为92分，存在的问Ɔ= 64;：一是书籍要求质量= 高、时间紧，在完成= 5968;量上略有拖延；二= 9;收集难度大，范围广&= #12290;下一步改进措施：= 968;是邀请专业队伍加大= ;对文集翻译、整理、&#= 26657;对的质量。二是加ä= 23;宣传力度，各方询问= 、走访等形式收集。
ᦀ=
8;一）1.=
9033;目绩效目标完成情ࠫ=
7;。
我会=
312;2019年度部门决算=
0013;反映“高僧大德文集=
;出版”“寺庙戒律教 =
946;”“菩提道场（微信&=
#20844;众平台）”等5个项目绩效目੧=
1;实际完成情况。
1.阿坝= 030;藏传佛教高僧大德文= ;集出版项目绩效目标&#= 23436;成情况综述。项目Ð= 40;年预算数80万元，财政应Ű= 20;还到2020年执行，当年= 6410;完成预算任务。通= 7;项目实施，准确掌握&= #20102;我州籍高僧大德所!= 879;文集数量及内容ᦁ= 2;并邀请专家学者对文&= #38598;进行筛选、归类。2019年重点对萨迦= 7966;高僧大德文集进行ߚ= 2;整理、校对，但文集&= #25968;量较多任务重，年= 869;未完成出版任务。出= ;版事项推迟到2020年。我会为保= 5252;、传承藏传佛教优బ= 8;文化及促进民族文化&= #21457;展作出了积极贡= 6;。发现的主要问题：<= span style=3D'color:black'>一是翻译出版È= 70;籍要求高，专业人才= 缺少。下一步改进措= 6045;：一是组建高素质ߟ= 4;才队伍，加大专业人&= #25165;培训力度。
<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312'> 2.阿坝!= 769;提道场（微信公众平台ᦀ= 9;项目绩效目标完成情&= #20917;综述。项目全年预 = 639;数10万元，执行数È= 26;5.6万元，完成预 = 639;的56%。通过项目实= 045;，不断将佛教文Ö= 90;、佛祖教诲、佛门人= 物、佛事动态、阿坝= 3546;庙风采等传播到广࣪= 3;僧众和信教群众当中&= #65292;在社会上引起了广= 867;关注，起到了宣传藏= ;传佛教正能量的良好&#= 31038;会效应。发现的ߒ= 7;要问题：收集相关正&= #33021;量信息难度大。下= 968;步改进措施：加大到= ;各县市收集相关信息&#= 30340;次数和时间。
3.理事= 521;训项目绩效目标完成= ;情况综述。项目全年&#= 39044;算数35万元，执行数È= 26;27.22万元，完成预&#= 31639;的77.77%。通过项目实&= #26045;，州佛协理事、×= 08;县（市）佛协负责人= 学习贯彻党的宗教工= 0316;方针政策、国家法= 9;法规，学习借鉴内地&= #23546;院先进管理理念等= 290;切实提高理事政策理= ;论水平，引导他们积&#= 26497;探索佛经中与社会È= 27;义核心价值观相符合= 的教义理念，做出符= 1512;社会进步要求的教ߔ= 1;阐释。
4.全= 州藏传佛教寺庙戒律= 5945;育项目 = 489;效目标完成情况综述= ;。项目全年预算数15万元，执行数È= 26;4.16万元，完成预= 1639;的27.73%。通过项目实&= #26045;，宣传动员、学È= 64;整顿、检查验收等环= 节工作，组织广大僧= 3612;集中学习本教派教ߔ= 1;教规及戒律、《宗教&= #20107;务条例》等内容，= 552;高了广大教职人员的= ;自身素质，规范了寺&#= 24217;日常教务活动和教ň= 44;人员的行为。
5.全= 州藏传佛教和谐寺庙= 1019;建活动工作经费项目 = 489;效目标完成情况综述= ;。项目全年预算数10万元，执行数È= 26;9.16万元，完成预= 1639;的91.6%。通= 7;项目实施，引导各寺&= #24217;弘扬藏传佛教爱国 = 233;教光荣传统，发挥藏= ;传佛教在构建和谐社&#= 20250;中积极作用，进一Ē= 93;推动我州藏传佛教寺= 庙管理长效机制建设= 5292;维护藏传佛教的正६= 0;秩序，树立寺庙和僧&= #23612;的良好形象。
|
项目= ;支出绩效目标完成情&#= 20917;表 (2019 |
||||||
|
项目=
;名称 |
阿坝州藏Ê=
56;佛教高僧大德文集出=
版 |
|||||
|
预算=
;单位 |
阿坝=
;州佛教协会 |
|||||
|
预算=
;执行情况(万元) |
预算=
;数: |
80=
万元=
; |
执行=
;数: |
0<=
/span>万元=
; |
||
|
其中=
;-财政拨款:=
|
80=
万元=
; |
其中=
;-财政拨款:=
|
0<=
/span>万元=
; |
|||
|
其它资金:<=
/span> |
0 |
其它资金:<=
/span> |
||||
|
年度=
;目标完成情况 |
预期=
;目标 |
实际=
;完成目标 |
||||
|
整理=
;、校对及出版萨迦派&#=
39640;僧大德文集。 |
整理=
;、校对萨迦派高僧大&#=
24503;文集。 |
|||||
|
绩效=
;指标完成情况 |
一级=
;指标 |
二级=
;指标 |
三级=
;指标 |
预期=
;指标值(包含数字及文=
383;描述) |
实际=
;完成指标值(包含数字及文=
383;描述) |
|
|
项目=
;完成指标 |
数量=
;指标 |
卷数=
;及册数 |
19=
卷为=
;22500册（15=
412;），每本印1500册。 |
|||
|
项目=
;完成指标 |
成本=
;指标 |
管理=
;、印刷、运输费 |
80=
万元=
; |
|||
|
效益=
;指标 |
经济=
;效益 |
提升=
;地域传统文化和旅游&#=
25991;化品位。 |
提升=
;地域传统文化和旅游&#=
25991;化品位。 |
|||
|
效益=
;指标 |
社会=
;效益 |
继承=
;弘扬优良民族文化。 |
继承=
;弘扬优良民族文化，&#=
20379;全州各寺庙僧尼学È=
64;、参阅。 |
|||
|
满意=
;度指标 |
满意=
;和认可。 |
得到=
;相关领导、广大僧众&#=
21644;社会各界的认可和ʼn=
43;定。 |
||||
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
|
项目支出绩效目标=
3436;成情况表 |
||||||
|
项目=
;名称 |
阿坝菩提ű=
47;场（微信公众平台A=
289; |
|||||
|
预算=
;单位 |
阿坝=
;州佛教协会 |
|||||
|
预算=
;执行情况(万元) |
预算=
;数: |
10=
万元=
; |
执行=
;数: |
5.=
6万元=
; |
||
|
其中=
;-财政拨款:=
|
10=
万元=
; |
其中=
;-财政拨款:=
|
5.=
6万元=
; |
|||
|
其它资金:<=
/span> |
0<=
/span> |
其它=
;资金: |
||||
|
年度=
;目标完成情况 |
预期=
;目标 |
实际=
;完成目标 |
||||
|
通过每周定期发布&=
#20449;息，不断将佛教文=
490;、佛祖教诲、佛门人=
;物、佛事动态、佛学&#=
19987;家言论、阿坝寺庙Ƈ=
18;采等内容用手机报和=
微信公众号的=
041;式传播到广大僧众和=
;信教群众当中，起到&#=
23459;传藏传佛教正能量į=
40;积极作用。 |
通过每周定期发布&= #20449;息，不断将佛教文= 490;、佛祖教诲、佛门人= ;物、佛事动态、阿坝&#= 23546;庙风采等传播到广ä= 23;僧众和信教群众当中= ，在社会上引起了广= 7867;关注，起到了宣传ൡ= 5;传佛教正能量的良好&= #31038;会效应。全年共发= 067;300余期= ;内容，有效覆盖用户&#= 36798;24万人= 。 |
|||||
|
绩效=
;指标完成情况 |
一级=
;指标 |
二级=
;指标 |
三级=
;指标 |
预期=
;指标值(包含数字及文=
383;描述) |
实际=
;完成指标值(包含数字及文=
383;描述) |
|
|
项目=
;完成指标 |
数量=
;指标 |
刊播=
;期数 |
藏文手机=
报全年刊播48期，微信=
;公众号全年刊播144期。 |
藏文手机=
报全年刊播48期，微信=
;公众号全年刊播144期。 |
||
|
项目=
;完成指标 |
质量=
;指标 |
定期=
;刊播 |
微=
449;公众号每周三期=
，手机报每周一=
399;。 |
微=
449;公众号每周三期=
，手机报每周一=
399;。 |
||
|
项目=
;完成指标 |
成本=
;指标 |
预算=
;资金 |
10=
万元=
; |
5.=
6万元=
; |
||
|
效益=
;指标 |
社会=
;效益 |
丰富寺庙=
文化活动内容，弘扬=
4255;传佛教优秀传统，ߩ=
6;播宗教正能量。 |
丰富寺庙文化ė=
63;动内容，弘扬藏传佛=
教优秀传统，传播宗=
5945;正能量。 |
|||
|
效益=
;指标 |
社会=
;效益 |
覆盖=
;人群 |
州县市机=
关干部、全州农牧民=
2676;众、全州藏传佛教ल=
6;庙及僧尼。 |
2019年年底全=
州机关干部、农牧民=
2676;众、寺庙及僧尼等24万多人。 |
||
|
满意=
;度指标 |
社会=
;影响 |
满意=
;和认可。 |
广东大僧尼和Ì=
49;众争相传阅，十分满=
意，同时得到了各级=
9046;导的肯定。 |
|||
<=
span
lang=3DEN-US>
|
项目支出绩效目标=
3436;成情况表 |
||||||
|
项目=
;名称 |
理事培训 |
|||||
|
预算=
;单位 |
阿坝=
;州佛教协会 |
|||||
|
预算=
;执行情况(万元) |
预算=
;数: |
35=
万元=
; |
执行=
;数: |
27=
.22万元=
; |
||
|
其中=
;-财政拨款:=
|
35=
万元=
; |
其中=
;-财政拨款:=
|
27=
.22万元=
; |
|||
|
其它=
;资金: |
0<=
/span> |
其它=
;资金: |
||||
|
年度=
;目标完成情况 |
预期=
;目标 |
实际=
;完成目标 |
||||
|
以习近平新时代中&=
#22269;特色社会主义思想=
026;指导，学习贯彻党的=
;十九大和全国、全省&#=
23447;教工作会议精神，ť=
48;真学习新修订的《宗=
教事务条例》，全面=
6143;彻党的宗教工作基ੑ=
2;方针，引领教职人员&=
#32039;密团结在以习近平=
516;志为核心的党中央周=
;围，把智慧和力量凝&#=
32858;到落实中央、省委z=
89;州委对宗教工作的决=
策部署上来，进一步=
5484;握党的宗教工作基ੑ=
2;方针和相关法律法规&=
#65292;加强传统文化和现=
195;化科学知识教育，为=
;维护藏传佛教寺庙稳&#=
23450;作出新的贡献=
290; |
以习近平新时代中&=
#22269;特色社会主义思想=
026;指导，学习贯彻党的=
;十九大和全国、全省&#=
23447;教工作会议精神，ť=
48;真学习新修订的《宗=
教事务条例》，全面=
6143;彻党的宗教工作基ੑ=
2;方针，引领教职人员&=
#32039;密团结在以习近平=
516;志为核心的党中央周=
;围，把智慧和力量凝&#=
32858;到落实中央、省委z=
89;州委对宗教工作的决=
策部署上来，进一步=
5484;握党的宗教工作基ੑ=
2;方针和相关法律法规&=
#65292;加强传统文化和现=
195;化科学知识教育，为=
;维护藏传佛教寺庙稳&#=
23450;作出新的贡献=
290; |
|||||
|
绩效=
;指标完成情况 |
一级=
;指标 |
二级=
;指标 |
三级=
;指标 |
预期=
;指标值(包含数字及文=
383;描述) |
实际=
;完成指标值(包含数字及文=
383;描述) |
|
|
项目=
;完成指标 |
数量=
;指标 |
培训=
;人数 |
州佛=
;协会长、副会长、全&#=
24030;优秀青年僧人、各Ö=
39;市佛协秘书长共50人、10天=
;。 |
州佛=
;协会长、副会长、全&#=
24030;优秀青年僧人、各Ö=
39;市佛协秘书长共50人、10天=
;。 |
||
|
项目=
;完成指标 |
成本=
;指标 |
预算=
;资金 |
35=
万元=
; |
27=
.22万元=
; |
||
|
效益=
;指标 |
社会=
;效益 |
坚定=
;爱国立场，增强社会&#=
36131;任感，提高素质和Ŋ=
21;力，引导他们对藏传=
佛教教义教规作出符合当代=
013;国发展和社会进步要=
;求的阐释。 |
坚定=
;爱国立场，增强社会&#=
36131;任感，提高了素质Ø=
44;能力，引导他们对藏=
传佛教教义教规作出符合当代=
013;国发展和社会进步要=
;求的阐释。 |
|||
|
满意=
;度指标 |
社会=
;影响 |
满意=
;和认可。 |
参会人员&#=
32463;过培训和考察，收ő=
19;很多认识很多，都特=
别满意。 |
|||
|
项目支出绩效目标=
3436;成情况表 |
||||||
|
项目=
;名称 |
全州藏&=
#20256;佛教寺庙戒律教育=
037;作经费 |
|||||
|
预算=
;单位 |
阿坝=
;州佛教协会 |
|||||
|
预算=
;执行情况(万元) |
预算=
;数: |
15=
万元=
; |
执行=
;数: |
4.=
16万元=
; |
||
|
其中=
;-财政拨款:=
|
15=
万元=
; |
其中=
;-财政拨款:=
|
4.=
16万元=
; |
|||
|
其它=
;资金: |
0<=
/span> |
其它=
;资金: |
||||
|
年度=
;目标完成情况 |
预期=
;目标 |
实际=
;完成目标 |
||||
|
宣传动员、学习整&= #39039;、检查验收等环节= 037;作，组织广大僧尼集= ;中学习本教派教义教&#= 35268;及戒律、《宗教事Ó= 53;条例》等内容，提高= 广大教职人员的自身= 2032;质，规范了寺庙日६= 0;教务活动和教职人员&= #30340;行为。 |
宣传动员、学习整&= #39039;、检查验收等环节= 037;作，组织广大僧尼集= ;中学习本教派教义教&#= 35268;及戒律、《宗教事Ó= 53;条例》等内容，提高= 了广大教职人员的自= 6523;素质，规范了寺庙ਰ= 5;常教务活动和教职人&= #21592;的行为，做到了“Ë= 81;法治寺管僧，僧尼持= 戒守法”。 |
|||||
|
绩效=
;指标完成情况 |
一级=
;指标 |
二级=
;指标 |
三级=
;指标 |
预期=
;指标值(包含数字及文=
383;描述) |
实际=
;完成指标值(包含数字及文=
383;描述) |
|
|
项目=
;完成指标 |
数量=
;指标 |
覆盖=
;面 |
全州=
;藏传佛教寺庙及僧尼 |
全州藏传佛=
945;寺庙253座，=
;教职人员17000余×=
17;。 |
||
|
项目=
;完成指标 |
质量=
;指标 |
考核=
;结果 |
合格=
;率达到95%。 |
活动中全州=
508;寺庙共批评教育、!=
258;愿还俗，合格率达到=
;98%。 |
||
|
项目=
;完成指标 |
成本=
;指标 |
预算=
;资金 |
15=
万元=
; |
4.=
16万元=
; |
||
|
效益=
;指标 |
社会=
;效益 |
爱国=
;爱教、持戒守法 |
依法治=
寺管僧，僧尼持=
106;守法，提高了寺庙自=
;我管理能力，净化了&#=
20711;尼队伍。 |
|||
|
满意=
;度指标 |
社会=
;影响 |
满意=
;和认可。 |
得到广大僧尼及群&=
#20247;的良好反响 |
|||
|
项目支出绩效目标=
3436;成情况表 |
||||||
|
项目=
;名称 |
全州藏&=
#20256;佛教和谐寺庙创建=
963;动工作经费 |
|||||
|
预算=
;单位 |
阿坝=
;州佛教协会 |
|||||
|
预算=
;执行情况(万元) |
预算=
;数: |
10=
万元=
; |
执行=
;数: |
9.=
16万元=
; |
||
|
其中=
;-财政拨款:=
|
10=
万元=
; |
其中=
;-财政拨款:=
|
9.=
16万元=
; |
|||
|
其它=
;资金: |
0<=
/span> |
其它=
;资金: |
||||
|
年度=
;目标完成情况 |
预期=
;目标 |
实际=
;完成目标 |
||||
|
为热烈庆祝新中国&= #25104;立70周年，歌颂新= 6102;代新成就，展现全ॣ= 0;各族群众追逐中国梦&= #12289;创建民族团结进步 = 034;范州和歌颂新时代的= ;精神风貌，引导广大&#= 20711;尼为创建文明和谐ñ= 79;安宗教活动场所贡献= 力量，丰富广大农牧= 7665;群众的精神文化生૬= 3;。 |
为热烈庆祝新中国&= #25104;立70周年，歌颂新= 6102;代新成就，展现全ॣ= 0;各族群众追逐中国梦&= #12289;创建民族团结进步 = 034;范州和歌颂新时代的= ;精神风貌，引导广大&#= 20711;尼为创建文明和谐ñ= 79;安宗教活动场所贡献= 力量，丰富广大农牧= 7665;群众的精神文化生૬= 3;。 |
|||||
|
绩效=
;指标完成情况 |
一级=
;指标 |
二级=
;指标 |
三级=
;指标 |
预期=
;指标值(包含数字及文=
383;描述) |
实际=
;完成指标值(包含数字及文=
383;描述) |
|
|
项目=
;完成指标 |
数量=
;指标 |
覆盖=
;面 |
全州=
;藏传佛教寺庙及僧尼 |
全州藏传佛=
945;寺庙253座，=
;教职人员17000余×=
17;。 |
||
|
项目=
;完成指标 |
质量=
;指标 |
书法=
;比赛 |
创建民族团 =
467;进步示范州和歌颂新=
;时代的精神风貌举办&#=
8220;我和我的祖国”建国=
;70年藏文书法比=
6187;。 |
各寺庙僧尼 =
215;极参与，书法比赛作=
;品共收集108副。 |
||
|
项目=
;完成指标 |
成本=
;指标 |
预算=
;资金 |
10=
万元=
; |
9.=
16万元=
; |
||
|
效益=
;指标 |
社会=
;效益 |
引导广大僧=
612;为创建文明和谐平安=
;宗教活动场所贡献力&#=
37327;，丰富广大农牧民ņ=
76;众的精神文化生活。=
|
丰富广大农 =
287;民群众的精神文化生=
;活，创建广大僧尼文&#=
26126;和谐平安宗教活动ß=
30;所。 |
|||
|
满意=
;度指标 |
社会=
;影响 |
满意=
;和认可 |
广大僧尼积极参与&=
#65292;并得到相关群众及'=
046;导的表扬和肯定。=
|
|||
![](3D"file0593.files/image016.gif")
阿坝州佛ă= 45;协会
2020= 年部门整体支出绩效= 5253;告
一、单Ë= 01;概况
（一）&= #26426;构组成
阿坝= 030;佛教协会是一级预算= ;单位，属参公单位。ࠦ= 9;设机构1个，下属财政ࠤ= 0;额拨款事业一级预算&= #21333;位1个（阿坝州藏ߩ= 6;佛教文化研究中心）&= #12290;
（二）&= #26426;构职能
根据&=
463;委办〔1997〕96号文=
;件规定，主要职责是
（三）&= #20154;员概况
年末 = 534;制人员12人（其中：行ă= 19;8人，事业4人）；在职人员10人（其中：行ă= 19;6人，事业4人），退休人员2人。
二、部ſ= 76;财政资金收支情况<= /b>
（一）&= #37096;门财政资金收入情= 917;
2019年度$= 130;政拨款收入总计392.99元，2020= 4180;度预算资金567.86万元
（二）&= #37096;门财政资金支出情= 917;
2019年财= 919;支出总计273.9万元，财政应&#= 36820;还额度高僧大额文Ɓ= 98;出版经费80万元，佛协志Ñ= 86;版经费35.9万元，寺庙集= 0013;整治驻寺宣讲ॣ= 7;作专项经费20.52万元。截止2020年6月财= 政预算支出136.1万元。
三、部ſ= 76;财政支出管理情况<= /b>
（一）&= #39044;算编制情况
我会'= 044;算编制是经会长办公= ;会研究决定后由财务&#= 20154;员编制，最终由财Ó= 53;分管领导审核后上报= 财政。预算安排支出= 0027;要用于保障机构正६= 0;运转，完成日常工作&= #20219;务一级特定事务事= 994;发展相关工作。
基本= 903;出：是用于保障我会= ;下属事业单位机构正&#= 24120;运转的日常支出，Ô= 53;括基本工资、津贴补= 贴等人员经费以及办= 0844;费、印刷费、水电ฟ= 3;、邮电费、取暖费、&= #24046;旅费、公务车辆运"= 892;及维护费等日常公用= ;经费。
项目= 903;出：是用于保障我会= ;为完成特定的行政工&#= 20316;任务的专项业务经ũ= 53;支出我会在2019年度部门决算= 0013;反映“高僧大德文集= ;出版”“寺庙戒律教 = 946;”“菩提道场（微信&= #20844;众平台）”等11个项目。总项İ= 46;预算收入为215.45万元，已完成&= #25191;行数为79.03万元，ฝ= 0;返到2020年136.42万= 0803;（高僧大额文集出୭= 6;经费80万元，佛协志Ñ= 86;版经费35.9万元，寺庙集= 0013;整治驻寺宣讲ॣ= 7;作专项经费20.52万元）。
（二）&= #25191;行管理情况
我会 = 340;项目资金执行良好，= ;进度较快、按质按量&#= 23436;成工作目标任务，È= 05;格按照预算管理办法= 专款专用进行管理。
（三）&= #32508;合管理情况
我会= 152;强财务培训，提高财= ;务素质素养及业务能&#= 21147;，严把财政审核关ʌ= 92;严格按照财经纪律及= 相关文件要求，加强= 9044;算支出、提高预算ภ= 4;金使用效益。
（四）&= #25972;体绩效
我会 = 844;责履行良好、项目执= ;行规范，绩效评价结&#= 26524;和服务对象满意，İ= 46;标任务完成。
四、评Ê= 15;结论及建议
（一）&= #35780;价结论
我会总&#= 20307;收入和支出都较ऴ= 7;，项目经费把控严格&= #65292;总体收支较平衡，= 005;格按照预算管理办法= ;进行财务收支，三公经费管控合ச= 2;，无小金库，无违规&= #21457;放钱物等情况。因= 492;自评我会整体绩效评= ;价为93分。
（二）&= #23384;在问题
一是= 240;我会工作人员少，工= ;作量大，为顺利推进&#= 21508;项工作，下基层开ì= 37;工作多数时候是将几= 项专项工作一次性开= 3637;，再加上多数专项พ= 3;穿全年，故造成部分&= #39033;目经费支出进度较= 930;及执行不够等现象。= ;二是因我州藏传佛教&#= 23546;庙教派多，加上高Ï= 11;大德人数多，我会收= 集到的文集数量多，= 9044;算的出版经费有限ᦁ= 2;造成出版进度较慢。<= /span>
（三）&= #25913;进建议
一是= 152;强预算支出平衡力度= ;，合理安排各项工作&#= 24320;展时间；二是进一Ē= 93;增收节支，提高服务= 水平及管理能力。
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第三&= #37096;分 名词解释
1.财=
政拨款收入：指单位=
0174;同级财政部门取得=
0;财政预算资金包括人&=
#21592;经费、公用经费及'=
033;目专项资金。=
2.其=
他收入：指单位取得=
0340;银行存款的利息收ࠣ=
7;。
3.年=
初结转和结余：指以=
1069;年度尚未完成、结๗=
6;到本年按有关规定继&=
#32493;使用的资金为14.78万元，其中财&#=
25919;拨款结转资金为1.72万元（财政应=
6820;还额度1.17万元，财政资=
7329;结转0.55万元），非财=
5919;结转结余13.06万元（（国家&#=
23447;教局寺庙工作补助ń=
63;费7.24万元，州委统战部涉藏工作经费3.8万元，历年日=
120;利息及公用经费结余=
;2.02万元）。
4.年=
末结转和结余：指单=
0301;按有关规定结转到ߍ=
9;年或以后年度继续使&=
#29992;的资金148.74万元，其中财&=
#25919;应返还额度136.42万元（高僧大额文集出版=
2463;费80万元，佛协志Ñ=
86;版经费35.9万元，寺庙集=
0013;整治驻寺宣讲ॣ=
7;作专项经费20.52万元），财=
5919;代管资金12.32万元（国家宗&#=
25945;局寺庙工作补助经ũ=
53;7.24万元，州委统战部涉藏工作经费3.8万元，历年日=
120;利息及公用经费结余=
;1.28万元）。
<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;color:bl= ack'>5.一= 般公共服务（类）群= 0247;团体事务（款）行ਟ= 9;运行（项）：指单位&= #30340;基本支出，包括人= 592;经费及日常公用经费= ;。
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lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;color:bl=
ack'>6.一=
般公共服务（类）群=
0247;团体事务（款）一ഄ=
4;行政管理事务（项）&=
#65306;指单位的项目支出A=
292;我会2019年项目支出为
<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;color:bl= ack'>7.社= 会保障和就业（类）= 4892;政事业单位离退休ᦀ= 8;款）机关事业单位基&= #26412;养老保险缴费支出A= 288;项）：指我会职工2019= 年度由单位缴纳的基= 6412;养老保险费支出8.71万元。
<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;color:bl= ack'>8.社= 会保障和就业（类）= 4892;政事业单位离退休ᦀ= 8;款）机关事业单位职&= #19994;年金缴费支出（项A= 289;：指我会职工2019= 年度由单位实际缴纳= 0340;职业年金支出4.04万元。
<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;color:bl=
ack'>9.医=
疗卫生与计划生育（=
1867;）行政事业单位医ூ=
3;（款）行政单位医疗&=
#65288;项）：指财政部集=
013;安排的行政单位基本=
;医疗保险缴费经费，
<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;color:bl= ack'>10.医= 疗卫生与计划生育（= 1867;）行政事业单位医ூ= 3;（款）公务员医疗补&= #21161;（项）：指财政部&= 598;中安排的公务员医疗= ;补助经费，2019年单位部分实= 8469;缴费1.08万元。
<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;color:bl= ack'>11.住= 房保障（类）住房改= 8761;支出（款）住房公ఱ= 5;金（项）：指按规定<= span class=3DGramE>比列单位为职ॣ= 7;缴纳的住房公积金，<= span lang=3DEN-US>2019年实际缴纳8.15万元。
（Š= 99;释本部门决算报表中= 全部功能分类科目至= 9033;级，请参照《2019年政府收支分= 1867;科目》增减内容。ᦀ= 9;
<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;color:bl= ack'>12.基= 本支出：指为保障机= 6500;正常运转、完成日६= 0;工作任务而发生的人&= #21592;支出和公用支出。
<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;color:bl= ack'>13.项= 目支出：指在基本支= 0986;之外为完成特定行ਟ= 9;任务和事业发展目标&= #25152;发生的支出。
30.“&=
#19977;公”经费：指部门ī=
92;财政拨款安排的因公=
出国（境）费、公务=
9992;车购置及运行费和ࠤ=
4;务接待费。其中，因&=
#20844;出国（境）费反映单位公ࡃ=
3;出国（境）的国际旅&=
#36153;、国外城市间交通$=
153;、住宿费、伙食费、=
;培训费、公杂费等支&#=
20986;；公务用车购置及Ű=
16;行费反映单位公ࡃ=
3;用车车辆购置支出（<=
span
class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ=
9;及租用费、燃料费、&=
#32500;修费、过路过桥费=
289;保险费等支出；公务=
;接待费反映单位按ෆ=
8;定开支的各类公务接&=
#24453;（含外宾接待）支=
986;。=
31.机=
关运行经费：为保障=
4892;政单位（含参照公ࡃ=
3;员法管理的事业单位&=
#65289;运行用于购买货物=
644;服务的各项资金，包=
;括办公及印刷费、邮&#=
30005;费、差旅费、会议ũ=
53;、福利费、日常维修=
费、专用材料及一般=
5774;备购置费、办公用=
1;水电费、办公用房取&=
#26262;费、办公用房物业 =
649;理费、公务用车运行=
;维护费以及其他费用&#=
12290;=
<= b>（×= 17;词解释部分请根据各= 部门实际列支情况罗= 1015;，并根据本部门职ฝ= 1;职能增减名词解释内&= #23481;。）