目 录

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　 （一）草地编辑部职能简介 

　　编发文学作品，弘扬民族文学，刊发小说、诗歌、散文、杂文、评论、报告文学等。出版汉文版《草地》藏文版《邦炯》杂志。密切联系全州各县文学爱好者，对个别年轻作者做好重点交流和培养，做好作品推荐工作。 

　　（二）草地编辑部2018年重点工作 

　　出版汉文版《草地》6期和藏文版《邦炯》4期。 

　　二、部门预算单位构成 

　　草地编辑部属二级预算单位，其中：其他事业单位1个。　 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，草地编辑部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入241.22万元，上年结转2.13万元；支出包括：文化体育与传媒支出183.8万元，社会保障和就业支出36.39万元，医疗卫生与计划生育支出8.18万元，住房保障支出14.98万元。草地编辑部2019年收支总预算243.35万元,　比2018年收支预算总数减少4.55万元，主要原因:2019年单位职工人数减少。 

　　（一）收入预算情况 

　　草地编辑部2019年收入预算241.22万元，其中：上年结转2.13万元，占100%；一般公共预算拨款收入243.35万元，占100%。 

　　（二）支出预算情况 

　　草地编辑部2019年支出预算243.35万元，其中：基本支出190.85万元，占80%；项目支出52.5万元，占20%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　草地编辑部2019年财政拨款收支总预算243.35万元,比2018年财政拨款收支总预算减少4.55万元，主要原因: 2019年单位职工人数减少　收入包括：本年一般公共预算拨款收入241.22万元，上年结转财政拨款资金2.13万元；支出包括：文化体育与传媒支出183.8万元，社会保障和就业支出36.39万元，医疗卫生与计划生育支出8.18万元，住房保障支出14.98万元。　 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　草地编辑部2019年一般公共预算当年拨款241.22万元，比2018年预算数减少6.68万元，主要是基本支出减少4.55万元，主要原因: 2019年单位职工人数减少。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出243.35万元，占100%；文化体育与传媒支出183.8万元，占77%；社会保障和就业支出36.39万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出8.18万元，占3%；住房保障支出14.98万元，占7%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1．文化体育与传媒（207）文化（01）其他文化支出（11）:2019年预算数为190.9万元，主要用于 :人员经费和日常公务支出。 

　　2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019年预算数为25.99万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。 

　　3．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2019年预算数为10.4万元，主要用于：在职人员职业年金缴费。 

　　4．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：2019年预算数为6.86万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费。 

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）：2019年预算数为1.32万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费。 

　　6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2019年预算数为：14.98万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。　　 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　草地编辑部2019年一般公共预算基本支出241.22万元，其中：人员经费165.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费75.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　草地编辑部2019年“三公”经费财政拨款预算数5.98万元，其中：未安排因公出国（境），公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费5.6万元。 

　　（一）2019年未安排因公出国（境）。较2018年预算经费无变化。 

　　（二）2019年公务接待费0.38万元。较2018年预算经费0.4万元减少0.05%，主要原因是：人员减少。 

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费5.6万元。较2018年预算经费无变化.

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　草地编辑部2018年政府性基金预算拨款无安排。　　 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　草地编辑部2019年机关运行经费财政拨款预算为241.22万元，比2018年预算减少6.68万元，主要原因:2019年人员经费有所减少。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年草地编辑部安排政府采购预算2.5万元，主要用于：办公设备购置。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　草地编辑部无国有资产占有使用情况。 

　　（四）绩效目标设置情况　 

　　2019年草地编辑部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52.5万元。 

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　  草地2019年部门预算公开样表