目 录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。 

　　（二）2017年重点工作完成情况。 

　　二、部门概况 

　　三、收支决算总体情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 　　

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　（四）预算绩效情况 

　　1.绩效目标管理情况。 

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。 

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。 

　　十一、名词解释 

　　
 一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。 

　　州委讲师团主要职责是围绕省委讲师团和州委、州委宣传部的工作部署及形势需要，组织各种理论宣讲活动，对广大干部群众进行理念培训和理论教学，并深入基层做针对性强，时效性快的理论调研、课题立项等工作。 

　　（二）2017年重点工作完成情况。 

　　2017年，州委讲师团在州委的坚强领导下，在省委讲师团、州委宣传部的直接指导下，全面贯彻落实并积极开展中国特色社会主义理论体系和党的重大方针政策的理论宣讲、理论调研和课题立项申报工作，努力用党的创新理论统一干部群众思想，凝聚科学发展力量，为推动全州跨越发展和长治久安做出了积极贡献，提供了有力的理论保证，圆满完成了全年各项工作任务。 

　　1、积极开展重大方针政策的宣讲。 

　　2、紧扣发展稳定做好理论调研。 

　　3、进一步做好理论服务。 

　　4、做好教学科研及管理工作。 

　　5、切实加强干部队伍建设。 

　　6、继续做好运用典型经验调研成果开展案例教学工作。 

　　7、认真贯彻落实中央“八项规定”和省州相关规定、川委〔2014〕13号文件及州委相关规定。     

　　8、贯彻落实川委〔2014〕14号、〔2015〕6号文件和州委相关规定的情况。 

　　9、认真贯彻落实州委州政府重大决策部署和州委州政府领导批示交办事项。 

　　10、圆满完成“四川省第十一次党代会定精神藏汉双语”在阿坝州十三县的组织宣讲工作。 

　　11、圆满完成“党的十九大精神群众大宣讲活动”在阿坝州十三县的组织宣讲工作。 

　　12、提供优质高效服务，推进管理创新。 

　　12、严格执行部门预算，厉行节约、压缩行政成本性支出。 

　　13、进一步推进民生工程和民生实事。 

　　14、精心细致做好老干部工作。 

　　15、积极主动做好全民健身工作。 

　　16、强化宣传思想文化工作和意识形态引导管理工作。 

　　17、强力推进法治建设。 

　　18、做好省委讲师团及州委宣传部安排的其它工作任务。 

二、部门概况 

　　1、本部门机构 

　　本部门为参公管理的事业单位，内设机构3个。 

　　2、人员情况 

　　总编制7名，其中：参照公务员管理编制7名。年末实有在职人员5名，其中工勤人员2名。退休人员5名。 

三、收支决算总体情况说明 

　　2017年本年收入合计223.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.24万元，占100%；无其他收入。 

　　2017年本年支出合计223.93万元，其中：基本支出138.06万元，占61.65%；项目支出85.87万元，占38.35%，无其它支出。 

四、财政拨款收入决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计223.24万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加76.1万元，增长51.7%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出223.93万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加76.79万元，增长52.19。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2017年一般公共预算财政拨款支出223.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出197.65万元，占88.26%；社会保障和就业支出14.51万元，占6.48%；医疗卫生支出4.18万元，占1.87%；住房保障支出7.59万元，占3.39%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　一般公共服务（类）201: 支出决算为197.65万元 ，完成预算100%。 

　　1.行政运行（类）20（款）131（项）01：决算数为111.78万元，完成预算100%。 

　　2.一般行政管理事务（类）20（款）131（项）0２：决算数为85.87，完成预算100%。 

　　4.社会保障和就业（类）208: 支出决算为14.51万元，完成预算100%。 

　　5.机关事业单位基本养老保险支出（类）20（款）805（项）05: 支出决算为10.36万元，完成预算100%。 

　　6. 机关事业单位职业年金缴费支出（类）20（款）805（项）06: 支出决算为4.15万元，完成预算100%。 

　　7.医疗卫生与计划生育（类）210:支出决算为4.18万元，完成预算100%。 

　　8. 行政单位医疗（类）21（款）011（项）01:支出决算为4.18万元，完成预算100%。 

　　9. 住房公积金（类）22（款）102（项）01:支出决算为6.39万元，完成预算100%。 

　　10. 购房补贴（类）22（款）102（项）03:支出决算为1.2万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出138.06万元，其中： 

　　人员经费113.81万元，主要包括：30101基本工资22.10万元、30102津贴补贴31.48万元、30103奖金1.40万元、30108机关单位基本养老保险缴费10.36万元、30109职业年金缴费4.15万元、30104其他社会保障缴费5.48万元、30199其他工资福利支出0.29万元、30305生活补助2.66万元、30307医疗费0.72万元、30309奖励金23.00万元、30311住房公积金6.39万元、30310生产补贴：4.58万元，30313购房补贴1.20万元。 

　　　　公用经费24.25万元，主要包括：30201办公费2.60万元、30205水费0.01万元、30206电费0.12万元、30207邮电费1.76万元、30211差旅费3.85万元、30213维修（护）费0.08万元、30216培训费0.45万元、30217公务接待费0.29万元、30218专用材料费1.40万元，30226劳务费0.22万元、30229福利费0.53万元、30231公务用车运行维护费10.31万，31002办公设备购置2.63万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.63万元，完成预算100%。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算70.34万元，占99.59%；公务接待费支出决算0.29万元，占0.41%，无因公出差费支出。 

　　1.无因公出国费支出。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10.31万元。其中： 

　　公务用车购置支出60.03万元。全年按规定更新购置公务用车一辆，其中：越野车一辆、金额60.03万元，截至2017年12月底，单位共有公务用车二辆，其中：越野车二辆。 

　　公务用车运行维护费支出10.31万元。主要用于组织各种理论宣讲活动，并深入基层做针对性强，时效性快的理论调研、课题立项等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加59.10万元，增加5.26倍。主要原因是2017年新购置公务车辆一台价值60.03万元。 

　　3.公务接待费支出0.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，26人次，共计支出0.29万元，具体内容包括：接待藏汉双语联合宣讲人员用餐费0.09万元，接待若尔盖县委宣传部一行用餐费0.06万元，接待十九大精神群众宣讲团一行0.14万元。 

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.31万元，下降51.67%。主要原因是办公接待批次减少。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　2017年度无政府性基金预算拨款支出。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2017年度无国有资本经营预算拨款支出。 

十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2017年度，讲师团机关运行经费支出24.3万元，比2016年减少27.96万元，下降53.5%，主要是人员退休和节省经费开支。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2017年度，讲师团政府采购支出总额62.66万元，其中：政府采购货物支出62.66万元。主要用于购置一辆公务车和办公电脑，无其它类型采购。授予中小企业合同金额60.03万元，占政府采购支出总额的95.81%，其中：授予小微企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的4.19%。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，讲师团共有车辆二辆，其中：一般公务用车二辆。 

　　（四）预算绩效情况 

　　1.绩效目标管理情况。 

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标８个，涉及财政资金８５.８７万元，覆盖率达到１００%。 

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。 

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是使用资金不太均衡，二是管理制度不能全方位覆盖。下一步改进措施：一是严格按照预算分配使用资金，二是加强监督管理制度。 

　　3.本部门对讲师团项目开展了绩效评价，得分为90分。政治思想宣讲，存在的问题：由于工作时间紧，讲解次数有限，受益群众覆盖面受限。下一步改进措施：增加讲解工作点，增加讲解覆盖面。课题调研，存在的问题：满足于州委相关部门安排的课题项目，缺乏主动性。下一步改进措施：选择一些时效性、针对性较强的课题主动开展调研工作。

十一、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　3．一般公共服务支出201：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　　4.行政运行2013101：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）基本支出。 

　　5.一般行政管理事务2013102：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　6.机关事业单位基本养老保险支出2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

　　7.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

　  8.社会保障和就业支出208：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

　　9.住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　10、购房补贴2210203：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

　　11、行政单位医疗2100501：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。