2019年度
中共四川省༆=
3;坝州委讲师团（本级&=
#65289;部门决算
=
保密审查情况：已审=
;查，内容审定
部门主要负=
;责人审签情况：已审&#=
31614;，同意对外公开
目录
公开时间：2020年9月25日
第一部分 部门概=
0917;
一、基本职=
;能及主要工作
二、机构设=
;置
第二部分度部门=
915;算情况说明
一、收入支=
;出决算总体情况说明
二、收入决=
;算情况说明
三、支出决=
;算情况说明
四、财政拨=
;款收入支出决算总体&#=
24773;况说明
五、一般公=
;共预算财政拨款支出&#=
20915;算情况说明
六、一般公=
;共预算财政拨款基本&#=
25903;出决算情况说明
七、“三公=
”经费财政拨款支出=
915;算情况说明
八、政府性=
;基金预算支出决算情&#=
20917;说明
九、 国有ภ=
4;本经营预算支出决算&=
#24773;况说明
十、其他=
重要事项的情况说明
第三部分 名词解=
7322;
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支=
;出决算总表
二、收入决=
;算表
三、支出决=
;算表
四、财政拨=
;款收入支出决算总表
五、财政拨=
;款支出决算明细表
六、一般公=
;共预算财政拨款支出&#=
20915;算表
七、一般公=
;共预算财政拨款支出&#=
20915;算明细表
八、一般公=
;共预算财政拨款基本&#=
25903;出决算表
九、一般公=
;共预算财政拨款项目&#=
25903;出决算表
十、一般公=
;共预算财政拨款“三=
0844;”经费支出决算表
十一、政府=
;性基金预算财政拨款&#=
25910;入支出决算表
十二、政府=
;性基金预算财政拨款&#=
8220;三公”经费支出决算=
;表
十三、国有=
;资本经营预算支出决&#=
31639;表
(注：请部门=
;根据实际注明页码)
第一部分 部ſ=
76;概况
一、基本职೦=
1;及主要工作
（一） 主要职能=
。
&#=
24030;委讲师团主要职责ą=
59;围绕省委讲१=
2;团和州委、州委宣传&=
#37096;的工作部署及形势&=
656;要，组织各种理论宣=
;讲活动，对广大干部&#=
32676;众进行理论培训和ĩ=
02;论教学，并深入基层=
做针对性强，时效性=
4555;的理论调研、课题ే=
5;项等工作。
=
（二）2019年重点工作完=
5104;情况。
<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;mso-ascii-font-family:SimSun;mso-asc=
ii-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:SimSun;mso-hansi-theme-font:minor-farea=
st'> &#=
65297;、全面准确宣讲党的=
;十九届四中全会精神&#=
12290;
=
２、扎根基层宣讲彭清=
;华书记来州调研考察&#=
37325;要指示。
=
３、继续深入宣讲彭清=
;华书记来州调研重要&#=
25351;示。
=
４、积极进行“阿坝微=
宣讲”藏汉双语网络=
179;台建设，深入开展“=
互联网＋宣讲”加强=
644;改进群众性思想政治=
;工作。
=
５、编印宣讲读本，编=
;印《学习贯彻彭清华&#=
20070;记来我州调研考察ŵ=
25;要指示要求及省委十=
一届四次全会
州委十一届六次全会=
1934;神宣讲提纲》，分ࡡ=
7;至各县（市）及州级&=
#30456;关单位。
6、订购学习&#=
22270;书，助推学习贯彻Õ=
13;九届四中全会精神。=
7
8、开展重点寺庙整治ॣ=
7;作，扎实推进中&#=
21326;民族视觉形象工程工作。
9、参与十一届省委第ߛ=
6;轮巡查。
=
10=
、=
362;持统筹联动，抓好“=
学习强国”平台推广=
351;用。
11=
289;=
认真开展政策法律宣=
5762;七进工作。
=
12=
、组织全州藏汉双语=
3459;讲骨干培训。
=
13=
、开展社会重大课题=
5843;查研究。
=
;
二、机构设ಾ=
2;
=
中共四川=
省阿坝州委讲师团（=
6412;级）内部设三个科प=
0;，无下属二级单位，&=
#20854;中参照公务员法管 =
702;的事业单位一个，无=
;其他事业单位。
第二部分
2019年度部门决算情况=
说明
=
一、 收入支Ñ=
86;决算总体情况说明<=
/strong>
2019=
年度收、支总计159.75万元。与2018年相比，收、支ট=
5;计各增加 28.93万元，增长 22.11%。主要变动原=
因是2019年新增一名选=
5843;生及2019年工作ດ=
7;增加,单位派驻人员࠸=
0;阿坝县开展工作。
=
二、收入决=
9;情况说明
2019 =
年本年收入合计137.79万元，其中：&=
#19968;般公共预算财政拨=
454;收入137.79万元，占
100.00%；政府性基金预ļ=
39;财政拨款收入0.00万元，占=
0.00%；上级补助收入0.00万元，占=
0.00%；事业收入0.00万元，占=
0.00%；经营收入0.00万元，占=
0.00%；附属单位上缴ਟ=
0;入0.00万元，占=
0.00%；其他收入0.00万元，占=
0.00%。
三、支出决=
9;情况说明
2019 年本年支=
出合计159.77万元，其中：&=
#22522;本支出132.25万元，占
82.78%；项目支出27.=
52万元，占 17.22%；上缴上级支=
出0.00万元，占=
0.00%；经营支出0.00万元，占=
0.00%；对附属单位补ࡄ=
1;支出0.00万元，占=
0.00%；。
四、财政拨હ=
4;收入支出决算总体情&=
#20917;说明
2019 =
年财政拨款收、支总=
5745;占159.75；万元。与2018年相比，财政=
5320;款收、支总计各增ࡃ=
2;29.85万元，增长22.98%。主 要变动原=
因是2019年新增一名选=
5843;生及2019年工作ດ=
7;增加,单位派驻人员࠸=
0;阿坝县开展工作。
五、一般公ࠤ=
9;预算财政拨款支出决&=
#31639;情况说明
（一）一般ࠤ=
4;共预算财政拨款支出&=
#20915;算总体情况
2019 年一般公=
共预算财政拨款支出
（二）一般ࠤ=
4;共预算财政拨款支出&=
#20915;算结构情况
2019年一般公=
共预算财政拨款支出
（三）一般ࠤ=
4;共预算财政拨款支出&=
#20915;算具体情况
2019年一般公=
共预算支出决算数为
2. ట=
8;会保障和就业支出（2080505=
）机关事业单位基=
412;养老保险缴费支出7.19万元，完&#=
25104;预算100%。
3. 社会保障和就业ਞ=
3;出（2080506=
）机关事业单位职=
994;年金缴费支出3.34万元，完&#=
25104;预算100%。
4.医疗卫生&#=
19982;计划生育（2101101）行政单位医=
疗:ਞ=
3;出决算为5.14万元，完成预=
1639;100%。
6. 医疗卫生&#=
19982;计划生育（2101103）公务员医疗=
补助:ਞ=
3;出决算为1.40万元，完成预=
1639;100%。
7.住房保障&#=
65288;2210201）住房公积金=
:支出决算为6.32万元，完成预算100%。
= 六、一般公ࠤ= 9;预算财政拨款基本支&= #20986;决算情况说 &nbs= p;
=
2019年一般公=
共预算财政拨款基本=
5903;出132.25万元，其中：<=
span
lang=3DEN-US>
=
人员经费106.25万元，主要包&=
#25324;：基本工资、津贴"=
917;贴、奖金、伙食补助=
;费、绩效工资、机关&#=
20107;业单位基本养老保Ɓ=
05;缴费、职业年金缴费=
、
其 他社会保障缴费、&#=
20854;他工资福利支出、ķ=
63;休费、退休费、抚恤=
金、生活补助、医疗=
6153;补助、奖励金、住=
1;公积金、其他对个人&=
#21644;家庭的补助支出等=
290;
日常公用经费26.00万元，主要包&#=
25324;：办公费、印刷费z=
89;咨询费、手续费、水=
费、电费、邮电费、=
1462;暖费、物业管理费ӌ=
9;差旅费、因公出国
（境）费用、维修（=
5252;）费、租赁费、会=
8;费、培训费、公务接&=
#24453;费、劳务费、委托=
994;务费、工会经费、福=
;利费、公务用车运行&#=
32500;护费、其他交通费z=
89;税金及附加费
用、其他商品和服务=
5903;出、办公设备购置ӌ=
9;专用设备购置、信息&=
#32593;络及软件购置更新=
289;其他资本性支出等。=
;
七、“三公”=
经费财政拨款支出决=
1639;情况说明
（一）“三公=
;”经费财政拨款支出=
0915;算总体情况说明
2019&=
#24180;“三公”经费财政=
0;款支出决算为8.10万元，完成预=
1639;100%。
（二）“三公=
;”经费财政拨款支出=
0915;算具体情况说明
=
2019=
年“三公&=
#8221;经费财政拨款支出Ñ=
15;算中，因公出国（境=
）费支出决算0.00万元，占=
0.00%；公务用车购置ࡡ=
0;运行维护费支出决算<=
span
lang=3DEN-US>8.00万元，占=
0.99%；公务接待费支࠲=
6;决算0.10万元，占=
0.01%。具体情况如下ᦂ=
6;
1.=
&#=
22240;公出国（境）经费ă=
03;出0.00&#=
19975;元，完成预算0%。全无安&=
#25490;因公出国（境）团 =
452;及出国（境）人。
2.公务用车购置及运行=
维护费支出8.00万元,=
3436;成预算100%。公务用车购=
;置及运行维护费支出&#=
20915;算比2018年增加1.47万元，增长22.58%。主要原因是<=
span
lang=3DEN-US>2019年工作ດ=
7;增加,单位派驻人员࠸=
0;阿坝县开展工作，
公务用车运ඡ=
2;维护费支出8.00万元。主要用于=
宣讲工作等所需的公=
1153;用车燃料费、维修ฟ=
3;、过路过桥费、保险&=
#36153;等支出。
3.=
&#=
20844;务接待费支出0.10&#=
19975;元，完成预算100%&#=
12290;&#=
20844;务接待费支出决算Ĕ=
04;2018年增加-0.01万元，增长-9.55%。主要原因是&=
#25509;待人数减少。
国内公务接=
3;支出0.10万元，主=
要用于开展业务活动=
4320;支的餐费等。国内ࠤ=
4;务接待1批 次，6&#=
20154;次（不包括陪同人×=
92;），共计支出0.10万元，具体内=
3481;包括：接待甘孜州ࣻ=
6;宣传部赴阿坝州长征&=
#24178;部学院学习考察。
=
八、政府性࣌=
2;金预算支出决算情况&=
#35828;明
2019年政府性=
基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资ੑ=
2;经营预算支出决算情&=
#20917;说明
2019年国有资=
本经营预算拨款支出
十、其他重ව=
1;事项的情况说明<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;mso-ascii-font-family:SimSun;mso-asc=
ii-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-font-family:SimSun;mso-fareast-theme-font:minor-f=
areast;
mso-hansi-font-family:SimSun;mso-hansi-theme-font:minor-fareast'>
（一）机关=
6;行经费支出情况<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;mso-ascii-font-family:SimSun;mso-asc=
ii-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-font-family:SimSun;mso-fareast-theme-font:minor-f=
areast;
mso-hansi-font-family:SimSun;mso-hansi-theme-font:minor-fareast'>
2019 年，中共=
四川省阿坝州委讲师=
2242;（本级）机关运行ಮ=
3;费支出26.00万元，比2018年增加 9.65万元，增长 59.06%。主要原因是=
2019年新增一名选=
5843;生及2019年工作ດ=
7;增加,单位派驻人员࠸=
0;阿坝县开展工作。
（二）政府ຓ=
9;购支出情况
=
2019 年，中共=
四川省阿坝州委讲师=
2242;（本级）政府采购ਞ=
3;出总额5.50万元，其中：=
5919;府采购货物支出 5.50万元、政府采&#=
36141;工程支出0.00万元、政府采=
6141;服务支出0.00万元。主要用=
0110;采购用友会计财务๗=
9;件和“阿坝微宣讲维&#=
25252;”
平台。授予中小企 业&#=
21512;同金额5.50万元，占政府=
7319;购支出总额的100.00%，其中：授予=
小微企业合同金额5.50万元，占政府 &#=
37319;购支出总额的100.00%。
（三）国有ภ=
4;产占有使用情况<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;mso-ascii-font-family:SimSun;mso-asc=
ii-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-font-family:SimSun;mso-fareast-theme-font:minor-f=
areast;
mso-hansi-font-family:SimSun;mso-hansi-theme-font:minor-fareast'>
=
截至2019年12月31日，&=
#20013;共四川省阿坝州委#=
762;师团（本级）共有车=
;辆2辆，其中：主ව=
1;领导干部用车0 辆、机要通信ī=
92;车2辆、应急保障ஷ=
2;车0辆、执法执勤ஷ=
2;车0 辆、特种专业ü=
16;术用车0辆、离退休干=
6;用车0辆、其他用车 0辆。主要是用É=
10;宣讲工作需要。单价=
50万元以上通用ť=
74;备0台（套），单ߥ=
5;100万元以上专用#=
774;备0台（套）。
（四）预算ರ= 9;效管理情况。
=
根据预算=
绩效管理要求，本部=
8376;（单位）在年初预=
9;编制阶段，组织对
=
本部门按=
要求对2019年部门整体支=
0986;开展绩效自评，从=
0;价情况来看整体绩效&=
#25191;行较好。
=
1.<=
span
style=3D'font-size:16.0pt;mso-ascii-font-family:SimSun;mso-ascii-theme-font=
:minor-fareast;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-han=
si-font-family:
SimSun;mso-hansi-theme-font:minor-fareast'>项目绩效=
目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中ࡡ=
3;映
“阿坝微宣讲平台” R=
20; &#=
24605;想政治宣讲”“课题调研”等5个项目绩效目标实&=
#38469;完成情况。
=
（1）网络维护
项目绩效目标完成情=
0917;综述。项目全年预=
9;数3万元，执行数ߒ=
6;3万元，完成预=
9;的100%。通过项目实=
6045;，保障宣讲信息及ਲ=
2;发送顺畅，发现的主&=
#35201;问题：覆盖面不广=
290;下一步改进措施：再=
;多渠道发送。
=
（2）思想政治宣讲项目绩效=
目标完成情况综述。=
9033;目全年预算数4.93万元，执行数=
0026;4.93万元，完成预=
1639;的100%。通过项目实=
6045;，让党的方针政策深入=
5;心。通过认真仔细的&=
#23459;讲，增加了凝聚力=
290;发现的主要问题：仍=
;有覆盖不全面的情况&#=
12290;下一步改进措施：Ű=
27;一步加强思想政治宣=
讲工作。
（3）阿坝微宣讲平台项目绩效=
目标完成情况综述。=
9033;目全年预算数4.8万元，执行数=
026;4.8万元，完成预 =
639;的100%。保障广=
;大人民群众了解最新&#=
26368;及时的方针政策。Ë=
81;据省委宣传部、省委=
讲师团及州委相关指=
1034;要求，为创新群众ঝ=
5;思想政治工作，号召&=
#21508;级党政干部群众利 =
992;藏汉双语微信平台学=
;习党和国家的方针、&#=
25919;策，实现了学习的ğ=
89;活性、方便性，极大=
地提高了学习效率
。发现的主要问题：=
0869;容覆盖面还不够广Ӎ=
0;下一步改进措施：增&=
#21152;藏汉双语覆盖的内=
481;，更接近群众，贴进=
;生活。
（4）课题调研平台项目绩效=
目标完成情况综述。=
9033;目全年预算数2.23万元，执行数=
0026;2.23万元，完成预=
1639;的100%。通过项=
;目实施，提高新形势&#=
19979;课题调研工作质量z=
90;顺利完成省委讲师团=
及州委州、州政府，=
4030;委宣传部安排的各మ=
1;调研任务。发现的主&=
#35201;问题：调研材料有=
453;完善和开发。下一步=
;改进措施：进一步提&#=
39640;课题调研的质量。
（5）理论研讨平台项目绩效=
目标完成情况综述。=
9033;目全年预算数5.00万元，执行数=
0026;5.00万元，完成预=
1639;的100%。通过项=
;目实施，结合我州实&#=
24773;，为州委州政府理ť=
70;决策提供参考依据。=
发现的主要问题：工=
0316;深度还需要进一步ৡ=
9;宽。下一步改进措施&=
#65306;多角度，多方位做=
909;理论研讨工作。
|
=
项目支出绩ਠ=
8;目标完成情况表（一&=
#65289; |
|||||
|
=
项目名称 |
=
网络维护 |
||||
|
=
预算单位 |
=
讲师团 |
||||
|
=
预算执行情况(万元) |
=
预算数: |
=
3.00 |
=
执行数: |
=
3.00 |
|
|
=
其中-财政拨款:=
|
=
3.00 |
=
其中-财政拨款:=
|
=
3.00 |
||
|
=
其它资金: |
=
|
=
其它资金: |
|
||
|
=
年度目标完成情况 |
=
预期目标 |
=
实际完成目标 |
|||
|
=
完成网络维护，保障=
;正常运转 |
=
完成网络维护，保障=
;正常运转 |
||||
|
=
绩效指标完成情况 |
=
一级指标 |
=
二级指标 |
=
三级指标 |
=
预期指标值(包含数字及文=
383;描述) |
=
实际完成指标值(包含数字及文=
383;描述) |
|
=
项目完成指੧=
1; |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
完成时间 |
=
|
=
|
=
2019.12.30 |
=
2019.12.30 |
|
|
开展工作 =
|
|
=
|
=
网络维护，信息发送=
;等 |
=
网络维护，信息发送=
;等 |
|
|
完成效果 =
|
=
|
=
|
=
完成网络维护，信息=
;发送通畅 |
=
完成网络维护，信息=
;发送通畅 |
|
|
=
项目完成指੧=
1; |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
…… |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
效益指标 |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
拟达成效 |
=
|
=
|
=
达到预期目标 |
=
达到预期目标 |
|
|
=
满意度指标 |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
满意度 |
=
|
=
|
=
>90% |
=
>90% |
|
|
项目支&=
#20986;绩效目标完成情况"=
920;（二） |
|||||
|
=
项目名称 |
=
思想政治宣讲<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;mso-ascii-font-family:SimSun;mso-a=
scii-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-font-family:SimSun;mso-fareast-theme-font:minor=
-fareast;
mso-hansi-font-family:SimSun;mso-hansi-theme-font:minor-fareast;color:bla=
ck'> |
||||
|
=
预算单位 |
=
讲师团 |
||||
|
=
预算执行情况(万元) |
=
预算数: |
=
4.93 |
=
执行数: |
=
4.93 |
|
|
=
其中-财政拨款:=
|
=
4.93 |
=
其中-财政拨款:=
|
=
4.93 |
||
|
=
其它资金: |
=
0 |
=
其它资金: |
|
||
|
=
年度目标完成情况 |
=
预期目标 |
=
实际完成目标 |
|||
|
=
让党的方针政策深入=
;民心 |
=
让党的方针政策深入=
;民心 |
||||
|
=
绩效指标完成情况 |
=
一级指标 |
=
二级指标 |
=
三级指标 |
=
预期指标值(包含数字及文=
383;描述) |
=
实际完成指标值(包含数字及文=
383;描述) |
|
=
项目完成指੧=
1; |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
完成时间 |
=
|
=
|
=
2019.12.30 |
=
2019.12.30 |
|
|
开展工作 =
|
|
=
|
=
为党的方针政策做好=
;思想政治工作宣讲 |
=
为党的方针政策做好=
;思想政治工作宣讲 |
|
|
=
完成效果 |
=
|
=
|
=
让党的方针政策深入=
;民心 |
=
让党的方针政策深入=
;民心 |
|
|
=
项目完成指੧=
1; |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
…… |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
效益指标 |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
拟达成效 |
=
|
=
|
=
达到预期目标 |
=
达到预期目标 |
|
|
=
满意度指标 |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
满意度 |
=
|
=
|
=
>90% |
=
>90% |
|
|
项目支&=
#20986;绩效目标完成情况"=
920;（三） |
|||||
|
=
项目名称 |
=
阿坝微宣讲平台=
|
||||
|
=
预算单位 |
=
讲师团 |
||||
|
=
预算执行情况(万元) |
=
预算数: |
=
4.80 |
=
执行数: |
=
4.80 |
|
|
=
其中-财政拨款:=
|
=
4.80 |
=
其中-财政拨款:=
|
=
4.80 |
||
|
=
其它资金: |
=
|
=
其它资金: |
|
||
|
=
年度目标完成情况 |
=
预期目标 |
=
实际完成目标 |
|||
|
号召各级Ð=
26;政干部群众利用藏汉=
双语微信平台学习党=
1644;国家的方针、政策 =
|
号召各级Ð=
26;政干部群众利用藏汉=
双语微信平台学习党=
1644;国家的方针、政策 =
|
||||
|
=
绩效指标完成情况 |
=
一级指标 |
=
二级指标 |
=
三级指标 |
=
预期指标值(包含数字及文=
383;描述) |
=
实际完成指标值(包含数字及文=
383;描述) |
|
=
项目完成指੧=
1; |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
完成时间 |
=
|
=
|
=
2019.12.30 |
=
2019.12.30 |
|
|
开展工作 =
|
=
|
=
|
利用藏汉Ö=
52;语微信平台学习党和=
国家的方针、政策 =
|
利用藏汉Ö=
52;语微信平台学习党和=
国家的方针、政策 =
|
|
|
=
完成效果 |
=
|
=
|
=
让广大人民群众了解=
;学习最新最及时的党&#=
26041;针政策 |
=
让广大人民群众了解=
;学习最新最及时的党&#=
26041;针政策 |
|
|
=
项目完成指੧=
1; |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
…… |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
效益指标 |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
拟达成效 |
=
|
=
|
=
达到预期目标 |
=
达到预期目标 |
|
|
=
满意度指标 |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
满意度 |
=
|
=
|
=
>90% |
=
>90% |
|
|
项目支&=
#20986;绩效目标完成情况"=
920;（四） |
|||||
|
=
项目名称 |
=
课题调研 |
||||
|
=
预算单位 |
=
讲师团 |
||||
|
=
预算执行情况(万元) |
=
预算数: |
=
2.23 |
=
执行数: |
=
2.23 |
|
|
=
其中-财政拨款:=
|
=
2.23 |
=
其中-财政拨款:=
|
=
2.23 |
||
|
=
其它资金: |
=
|
=
其它资金: |
|
||
|
=
年度目标完成情况 |
=
预期目标 |
=
实际完成目标 |
|||
|
=
做好新形势下和课题=
;调研工作 |
=
做好新形势下和课题=
;调研工作 |
||||
|
=
绩效指标完成情况 |
=
一级指标 |
=
二级指标 |
=
三级指标 |
=
预期指标值(包含数字及文=
383;描述) |
=
实际完成指标值(包含数字及文=
383;描述) |
|
=
项目完成指੧=
1; |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
完成时间 |
=
|
=
|
=
2019.12.30 |
=
2019.12.30 |
|
|
开展工作 =
|
=
|
=
|
=
完成省委讲师团及州=
;委州政府，州委宣传&#=
37096;安排的各种调研工Ë=
16; |
=
完成省委讲师团及州=
;委州政府，州委宣传&#=
37096;安排的各种调研工Ë=
16; |
|
|
=
完成效果 |
=
|
=
|
=
配合宣讲，完成调研=
;任务 |
=
配合宣讲，完成调研=
;任务 |
|
|
=
项目完成指੧=
1; |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
…… |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
效益指标 |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
拟达成效 |
=
|
=
|
=
达到预期目标 |
=
达到预期目标 |
|
|
=
满意度指标 |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
满意度 |
=
|
=
|
=
>90% |
=
>90% |
|
|
项目支&=
#20986;绩效目标完成情况"=
920;（五） |
|||||
|
=
项目名称 |
=
理论研讨 |
||||
|
=
预算单位 |
=
讲师团 |
||||
|
=
预算执行情况(万元) |
=
预算数: |
=
5.00 |
=
执行数: |
=
5.00 |
|
|
=
其中-财政拨款:=
|
=
5.00 |
=
其中-财政拨款:=
|
=
5.00 |
||
|
=
其它资金: |
=
|
=
其它资金: |
|
||
|
=
年度目标完成情况 |
=
预期目标 |
=
实际完成目标 |
|||
|
=
为党的理论方针政策=
;作好理论研讨工作，&#=
20570;好相应的组织、参Ŧ=
51;工作 |
=
为党的理论方针政策=
;作好理论研讨工作，&#=
20570;好相应的组织、参Ŧ=
51;工作 |
||||
|
=
绩效指标完成情况 |
=
一级指标 |
=
二级指标 |
=
三级指标 |
=
预期指标值(包含数字及文=
383;描述) |
=
实际完成指标值(包含数字及文=
383;描述) |
|
=
项目完成指੧=
1; |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
完成时间 |
=
|
=
|
=
2019.12.30 |
=
2019.12.30 |
|
|
开展工作 =
|
=
|
=
|
=
参加省上及州上相应=
;部门的理论研讨工作 |
=
参加省上及州上相应=
;部门的理论研讨工作 |
|
|
=
完成效果 |
=
|
=
|
=
通过理论研讨，结合=
;我州实情，为州委州&#=
25919;府理论决策提供依þ=
54; |
=
通过理论研讨，结合=
;我州实情，为州委州&#=
24030;政府理论决策提供Ë=
81;据 |
|
|
=
项目完成指੧=
1; |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
…… |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
效益指标 |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
拟达成效 |
=
|
=
|
=
达到预期目标 |
=
达到预期目标 |
|
|
=
满意度指标 |
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
=
满意度 |
=
|
=
|
=
>90% |
=
>90% |
=
2.<=
span
style=3D'font-size:16.0pt;mso-ascii-font-family:SimSun;mso-ascii-theme-font=
:minor-fareast;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-han=
si-font-family:
SimSun;mso-hansi-theme-font:minor-fareast'>部门绩效=
评价结果。
=
本部门按=
要求对2019年部门整体支=
0986;绩效评价情况开展=
8;评，《中共阿坝州委&=
#35762;师团2019年部门整体支=
0986;绩效评价报告》见༆=
8;件（附件1）。
第三部分=
名词解释
1.=
&#=
36130;政拨款收入：指州ń=
23;财政当年拨付的资金=
。
2.=
&#=
20854;他收入：指除上述̶=
0;财政拨款收入”、“=
0107;业收入”、“经营收=
入”等以外的收入。
3.=
&#=
24180;初结转和结余：指É=
97;前年度尚未完成、结=
转到本年按有关规定=
2487;续使用的资金。
住房=
445;障支出：指集中反映=
;政府用于住房方面的&#=
25903;出；住房改革支出;指反映行政事ߏ=
4;单位用财政拨款资金&=
#21644;其他资金等安排的=
303;房改革支出；住房公=
;积金：指反映行政事&#=
19994;单位按人力资源和Ķ=
38;会保障部、财政部规=
定的基本工资和津贴=
4917;贴以及规定比例为=
4;工缴纳的住房公积金&=
#12290;
年末 =
467;转和结余：指本年度=
;或以前年度预算安排&#=
12289;因客观条件发生变Ô=
70;无法按原计划实施，=
需延迟到以后年度按=
6377;关规定继续使用的ภ=
4;金。
基本=
903;出：指为保障机构正=
;常运转、完成日常工&#=
20316;任务而发生的人员ă=
03;出和公用支出。
项目=
903;出：指在基本支出之=
;外为完成特定行政任&#=
21153;和事业发展目标所Ö=
57;生的支出。
8.社会保Ɓ=
56;和就业（类）208（款）05=
（项）05机关事业单位á=
22;本养老保险缴费支出=
，指反映机关事业单=
0301;实施养老保险制度ஸ=
1;单位缴纳的基本养老&=
#20445;险费支出。
9.社会保Ɓ=
56;和就业（类）208（款）05=
（项）06机关事业单位ň=
44;业年金缴费支出，指=
反映机关事业单位实=
6045;养老保险制度由单߮=
1;缴纳的职业年金支出&=
#12290;
10.医疗卫ī=
83;与计划生育（类）210（款）11=
（项）01行政单位医疗ʌ=
92;指反映财政部门集中=
安排的行政单位基本=
1307;疗保险缴费经费，ੑ=
0;参加医疗保险的行政&=
#21333;位的公用医疗经费A=
292;按国家规定享受离休=
;人员、红军老战士党&#=
20154;员的医疗经费。
11.住房保Ɓ=
56;（类）221（款）02=
（项）01住房公积金，ý=
51;反映行政事业单位按=
人力资源和社会保障=
7096;、财政部规定的基ੑ=
2;工资和津贴补贴以及&=
#35268;定比例为职工缴纳 =
340;住房公积金。
12.
13=
.&#=
8220;三公”经费：纳入州=
;级财政预决算管理的&#=
8220;三公”经费，是指部=
;门用财政拨款安排的&#=
22240;公出国（境）费、Ð=
44;务用车购置及运行费=
和公务接待费。其中=
5292;因公出国（境）费ࡡ=
3;映单位公务出国（境&=
#65289;的国际旅费、国外=
478;市间交通费、住宿费=
;、伙食费、培训费、&#=
20844;杂费等支出；公务ī=
92;车购置及运行费反映=
单位公务用车车辆购=
2622;支出（含车辆购置ఴ=
6;）及租用费、燃料费&=
#12289;维修费、过路过桥$=
153;、保险费、安全奖励=
;费用等支出；公务接&#=
24453;费反映单位按规定ó=
20;支的各类公务接待（=
含外宾接待）支出。
14=
.&#=
26426;关运行经费：为保Ɓ=
56;行政单位（含参照公=
务员法管理的事业单=
0301;）运行用于购买货୰=
9;和服务的各项资金，&=
#21253;括办公及印刷费、%=
038;电费、差旅费、会议=
;费、福利费、日常维&#=
20462;费、专用材料及一ō=
24;设备购置费、办公用=
房水电费、办公用房=
1462;暖费、办公用房物ߏ=
4;管理费、公务用车运&=
#34892;维护费以及其他费 =
992;。
=
15.=
基本支出=
：指为保障机构正常=
6816;转、完成日常工作ߥ=
9;务而发生的人员支出&=
#21644;公用支出。
=
16.=
项目支出=
：指在基本支出之外=
0026;完成特定行政任务ࡴ=
4;事业发展目标所发生&=
#30340;支出。
=
17.=
经营支出=
：指事业单位在专业=
9994;务活动及其辅助活ࡄ=
0;之外开展非独立核算&=
#32463;营活动发生的支出=
290;
附件1
中共阿坝州委讲=
072;团
2019年部门整体=
;支出绩效评价报告
根据阿坝州=
;财政局《关于开展2020年财政支出绩=
5928;评价工作通知》（༆=
3;州财监绩〔2020〕11号）=
;要求，州委讲师团高&#=
24230;重视，及时进行了ê=
33;排部署，认真对2019年及2020ñ=
80;上半年单位部门预算=
和专项预算使用管理=
2489;效情况进行自评，=
6;将自评情况报告如下&=
#65306;
=
一、单位部门概=
917;
=
&#=
65288;一）机构组成和人×=
92;概况
（一）机=
构情况
本部门为=
参公管理的事业单位=
5292;内设机构3个。
（二）部=
门主要职能
在全州范=
围内开展党的路线、=
6041;针、政策宣讲、理=
0;宣传、理论教育、理&=
#35770;研究。
（三）人=
员情况
总编制7名，其中：参ୗ=
1;公务员管理编制7名。截止202=
0年6月末在职人员ট=
5;数5名。
=
二、单位部门财=
919;资金收支情况
（一）2019年财政资金收入=
289;支出情况
2019年财政&=
#24180;初预算数为1292857.74元，调整预ļ=
39;数为1377943.55元，决算支Ñ=
86;数为1597519.55元，差异值È=
26;219576.00元，为去年ಮ=
7;转结余资金。
三、单位部门财政=
;资金管理情况
=
&#=
65288;一）预算编制情况
严格按&=
#29031;预决算编制工作的 =
456;关要求，结合年度工=
;作任务认真编制年度&#=
37096;门预算，按时报送É=
02;单位部门预算、决算=
，并顺利通过了财政=
3616;的审核，没有出现ࡡ=
3;复调整的情况。对绩&=
#25928;目标进行季度梳理=
644;年度分析，及时上报=
;相关报表。对专项预&#=
31639;进行细化，分科目Ç=
78;报。
=
&#=
65288;二）执行管理情况
2020年上半年=
财政支出执行进度为
=
&#=
65288;三）综合管理情况
在加强&=
#36130;务管理方面，我单=
301;逐步完善了财务管理=
;制度、政府采购制度&#=
12289;财务报账审核制度z=
89;车辆管理制度以及公=
用房屋及财产管理规=
3450;等。严格遵守《预=
9;法》、《会计法》《&=
#25919;府采购法》等财政=
861;律法规，严格履行报=
;批手续，无计划安排&#=
19981;报账，无领导审批Ç=
81;报账，无经手人签字=
不报账，不符合财务=
5268;定的发票、票据不ঢ়=
3;账。决算工作没有出&=
#29616;应编未编、错误列 =
534;、虚假混编等导致重=
;新调整决算资金的情&#=
20917;，每年按时完成了Ñ=
15;算工作。
=
&#=
65288;四）整体绩效
1
2
3
4
5
6
<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;mso-ascii-font-family:SimSun;mso-asc=
ii-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-font-family:SimSun;mso-fareast-theme-font:minor-f=
areast;
mso-hansi-font-family:SimSun;mso-hansi-theme-font:minor-fareast'> 7、我团根=
据州委宣传部的安排=
5292;抽派讲师团同志参ࡃ=
2;了由委讲师团组织、&=
#20013;国人民大学国际关 =
995;学院承办的四川省理=
;论宣讲骨干培训班在&#=
21271;京中国人民大学国ƀ=
69;关系学院举行的培训=
。
8、开展重点寺=
4217;整治工作。扎实推=
7;中华民族视觉形象工&=
#31243;，深入实施“爱党Ĥ=
33;国爱领袖”、民主团&=
#32467;进步示范创建等重 =
857;工作，做好全州292个宗教活动场=
152;全面实现悬挂国旗和=
;领袖画像工作。
9、参与十一届=
0465;委第五轮巡查。按ୗ=
1;十一届省委第五轮巡&=
#35270;总体安排，8月下旬至11<=
/span>月中旬，我团团长œ=
70;治荣同志赴甘孜州参=
与意识形态工作责任=
1046;落实情况专项督查=
6;查工作。
10<=
span
style=3D'font-size:16.0pt;mso-ascii-font-family:SimSun;mso-ascii-theme-font=
:minor-fareast;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-han=
si-font-family:
SimSun;mso-hansi-theme-font:minor-fareast'>、充分利=
用举办专题培训班、=
4494;信群、QQ群、党政网等ů=
33;体积极动员、帮助广=
大党员干部注册使用=
220;学习强国”APP，持续推动学=
064;往深里走、往实里走=
;、往心里走，确保党&#=
21592;全覆盖。截止12月5日，&#=
25105;州纳入组织架构党×=
92;数为76070人，覆盖率达
11=
&#=
12289;行政运转保障方面ʍ=
06;认真贯彻落实“十九&=
#22823;”精神和习近平总È=
70;记系列重要讲话精神=
，确保宣讲工作上台=
8454;、上水平。
12=
&#=
12289;机关厉行节约方面ʍ=
06;2019年，州委讲师=
2242;无机关人员因公出ࢲ=
9;情况，没有购置公务&=
#29992;车。车辆运行维护$=
153;支出80003.90元，用于宣讲=
;工作等所需的公务用&#=
36710;燃料费、维修费、Ű=
07;路过桥费、保险费支=
出；无公务接待费支=
0986;。
13=
&#=
12289;机关节能降耗方面ʍ=
06;机关严格按照勤俭节=
约的原则，201９年用水费支=
986;80.00元，电费支出
（五）&=
#32489;效管理工作开展情=
917;
绩效管&=
#29702;严格按照上级部门#=
201;求，开展自评工作，=
;对评价结果及时总结&#=
19978;报，用于指导下一Ē=
93;工作的开展。
四、评价结果及建=
;议
=
&#=
65288;一）评价结论
州委讲师团部门ཀ=
4;算执行情况良好，无&=
#19981;良记录及违规违纪"=
892;为，预算支出和决算=
;支出情况相符。
（&#=
20108;）存在问题
一是预=
1639;经费支出功能科目ߎ=
2;支出功能科目存在差&=
#24322;，二是未严格按项 =
446;资金用途使用资金，=
;年底不同用途经费挪&#=
29992;其它科目经费；三ą=
59;部门决算上报处理效=
率还待提升。
（Ç=
77;）工作建议
为了进一步提高ਥ=
2;体绩效水平，在预算&=
#32534;制和预算执行过程=
013;建议如下：
一是重视绩效管ச=
2;，切实履好职责，努&=
#21147;提升工作绩效，围 =
469;单位的重心，合理使用=
好财政资金，为做好=
0826;的路线、方针、政ౕ=
4;宣讲、理论宣传、理&=
#35770;教育、理论研究、 =
702;论调研等工作发挥更大任用。
二是统筹协调，=
0;定提高资金使用绩效&=
#30340;关节点。切实提高$=
164;金使用绩效，找到突=
;破口与关节点。财务&#=
24037;作的关节点很多，Ĕ=
04;如按照人均是什么情=
况；不同分类是什么=
4773;况；与其他部门对ૈ=
4;是什么情况，每年增&=
#38271;率是多少。在比较=
013;进行分析，找到问题=
;的节点，对症下药，&#=
37319;取得力措施，降低Ŝ=
92;政运行成本。做到依=
法理财、科学理财、=
7665;主理财。
三是建立长效机࠸=
6;。把绩效评价作为部&=
#38376;内控的日常性工作A=
292;建立绩效评价管理工=
;作考核的长效机制。
四是加快完善相应=
制度建设和账务处理=
3021;力，提升部门工作ਠ=
8;率。
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&nb=
sp;