目 录

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　阿坝州电影服务中心主要职能：州电影服务中心承担着宣传和弘扬社会主义先进文化的重要责任，是党和政府传播精神文明的窗口和宣传阵地。主要负责全州农村公益电影放映、组织管理、影片发行、培训、督导和协助主管局搞好城市影院建设、经营管理等服务性工作。

　　（二）2018年重点工作

　　农村公益电影工作。

　　1. 积极完成省下达的农村公益电影放映任务；

　　2. 下载农村电影放映节目1200部以上，场次16300场以上；

　　3. 对全州农村基层电影放映技术骨干进行1次集中培训；

　　4. 抓好农村公益电影放映质量的GPS监管平台使用的督导检查工作，积极探索农村电影放映新路子；

　　5.按时统计上报农村电影放映月报和二级电影市场放映月报（数据）。

　　城市影院经营管理工作：

　　1. 抓好影城员工的思想政治业务建设；

　　2、认真落实和完善影城经营管理的各项规章制度；

　　3、加强影院设施设备及物资器材的使用管理；

　　4、切实做好消防安全工作，坚决杜绝事故苗头和隐患，确保影城安全。

　　5、努力完成马尔康太平洋电影城147万元的票房收入，放映2600场，观众3.6万人次以上。

　　6. 努力完成马尔康太平洋电影城附属商品收入23万元；

　　7.放映本土电影2部以上，放映爱国主义影片10部以上；

　　8. 在主管局的具体安排下，协助、指导各县搞好城市影院建设。

　　二、部门预算单位构成

　　阿坝州电影服务中心属二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，阿坝州服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入204万元，事业收入205万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出324万元，社会保障和就业支出48万元，医疗卫生与计划生育支出12万元，住房保障支出25万元。2018年收支总预算406万元,　比2017年收支预算总数无增加。

　　（一）收入预算情况

　　阿坝州电影服务中心2018年收入预算409万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入204万元，占49.88%；事业收入205万元，占50.12%；无其他收入。

　　（二）支出预算情况

　　阿坝州电影服务中心2018年支出预算409万元，其中：基本支出305万元，占74.58%；项目支出104万元，占25.52%　。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　阿坝州电影服务中心2018年财政拨款收支总预算204万元,比2017年财政拨款收支总预算无增加，收入包括：本年一般公共预算拨款收入204万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；

　　支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出153万元，社会保障和就业支出29万元，医疗卫生与计划生育支出7万元，住房保障支出15万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　阿坝州电影服务中心2018年一般公共预算当年拨款204万元，比2017年预算数无增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出153万元，占75%；社会保障和就业支出29万元，占14.22%；医疗卫生与计划生育支出7万元，占3.44%；住房保障支出15万元，占7.34%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　文化体育与传媒支出153万元，主要用于 :机关事业运行经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　阿坝州电影服务中心2018年一般公共预算基本支出204万元，其中：人员经费258万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数7.2万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费6.7万元。

　　（一）2018年无因公出国（境）经费0万元。

　　（二）2018年公务接待费0.5万元，与上年持平，主要为厉行节俭。

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费6.7万元。较2017年预算经费无增长，主要为厉行节俭。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年无机关运行经费财政拨款预算。

　　（二）政府采购情况

　　2018年未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年阿坝州电影服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款104万元。其中：农村数字电影监管平台运行维护费4万元；农村公益性电影放映运行费17万元。影城运行费83万元。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。